Типы документов
Реклама
Партнеры
Постановление администрации Можайского муниципального района МО от 15.10.2014 N 2710-П "Об утверждении муниципальной программы Можайского муниципального района "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения" на 2015-2019 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ МОЖАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 октября 2014 г. № 2710-П
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МОЖАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА, ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ"
НА 2015-2019 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Можайского
муниципального района МО от 26.02.2015 № 205-П,
от 19.05.2015 № 703-П)
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Можайского муниципального района Московской области, постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 "Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области", Методическими рекомендациями Министерства экономики Московской области от 07.08.2014, постановлением администрации Можайского муниципального района от 01.09.2014 № 2049-П "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Можайского муниципального района", во исполнение "Дорожной карты" "Переход муниципальных образований Московской области на программный метод формирования бюджетов", утвержденной 05.08.2014 Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым, постановления администрации Можайского муниципального района от 25.08.2014 № 2001-П "Об утверждении "Дорожной карты" "Переход Можайского муниципального района Московской области на программный метод формирования бюджета", постановления администрации Можайского муниципального района от 26.08.2014 № 2007-П "Об утверждении перечня муниципальных программ администрации Можайского муниципального района Московской области, реализация которых планируется с 2015 года", постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу Можайского муниципального района "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения" на 2015-2019 годы (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Можайского муниципального района от 31.10.2013 № 3875-П (со всеми изменениями) "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Можайском муниципальном районе на 2014-2016 годы" с 01.01.2015.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Новая жизнь" и разместить на официальном сайте администрации Можайского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Можайского муниципального района Р.Н. Кородченкова.
Глава Можайского
муниципального района
А.В. Черный
Утверждена
постановлением администрации
Можайского муниципального района
Московской области
от 15 октября 2014 г. № 2710-П
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МОЖАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ" НА 2015-2019 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Можайского
муниципального района МО от 26.02.2015 № 205-П,
от 19.05.2015 № 703-П)
1. Паспорт муниципальной программы
Можайского муниципального района "Развитие физической
культуры и спорта, формирование здорового образа жизни
населения" на 2015-2019 годы
(в ред. постановления администрации Можайского
муниципального района МО от 19.05.2015 № 703-П)
Наименование муниципальной программы
Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения на 2015-2019 годы (далее - Программа)
Цели муниципальной программы
Создание эффективной системы организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы и обеспечение доступности среди всех групп населения Можайского муниципального района
Задачи муниципальной программы
- обеспечение проведения спортивно-массовых и физкультурных мероприятий, в том числе для людей с ограниченными возможностями;
- модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений спорта и капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта;
- обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту администрации Можайского муниципального района и Комитету по физической культуре и спорту администрации Можайского муниципального района;
- повышение доступной среды (доступности объектов социальной инфраструктуры) и реабилитационных услуг для инвалидов и маломобильных групп населения
Координатор муниципальной программы
Заместитель главы администрации Можайского муниципального района Осадчий Э.И.
Муниципальный заказчик муниципальной программы
Комитет по физической культуре и спорту администрации Можайского муниципального района
Сроки реализации муниципальной программы
2015-2019 годы
Перечень подпрограмм
-
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам
Расходы (тыс. рублей)
2015
2016
2017
2018
2019
Всего
811191,6
272216,9
167278,7
118482,4
129254,3
123959,3
В том числе:
Средства бюджета Можайского муниципального района
617382,6
124916,9
120769,7
118482,4
129254,3
123959,3
Средства бюджета Московской области
142500,0
142500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
51309,0
4800,0
46509,0
0,0
0,0
0,0
Планируемые результаты реализации муниципальной программы
Увеличение доли населения, занимающегося физической культурой и спортом.
Увеличение доли детей и молодежи, занимающихся в детско-юношеских секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности в Можайском муниципальном районе.
Увеличение количества проводимых физкультурных и спортивных мероприятий на территории Можайского муниципального района.
Увеличение обеспеченности населения Можайского муниципального района объектами спорта.
Увеличение доли оборудованных приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, которые имеют паспорта доступности.
Увеличение численности инвалидов, получивших реабилитационные услуги в соответствии с индивидуальными программами реабилитации
2. Общая характеристика сферы реализации Программы,
формулировка основных проблем в указанной сфере
Физическая культура и спорт являются уникальными средствами воспитания физического и морального здоровья людей. Занятия физической культурой и спортом оказывают позитивное влияние практически на все функции и системы организма, являются мощным средством профилактики заболеваний, способствуют формированию морально-волевых и гражданских качеств личности.
Одним из важнейших факторов в современном обществе являются количественные показатели систематически занимающихся физической культурой и спортом приверженцев здорового образа жизни. Эти показатели имеют тесную корреляционную зависимость к здоровью населения, продолжительности жизни, повышению работоспособности населения Можайского муниципального района.
В последние годы в Можайском муниципальном районе заметно возросла роль физической культуры и спорта. Основными направлениями развития в сфере физической культуры и спорта являются улучшение условий для занятий физической культурой и спортом, повышение доступности объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения, строительство спортивных сооружений, повышение качества предоставляемых физкультурно-спортивных услуг и, как следствие, улучшение качества жизни населения района.
Программа направлена на обеспечение динамичного развития сферы физической культуры и спорта и содержит описание конкретных шагов, способствующих вовлечению жителей Можайского муниципального района в систематические занятия физической культурой и спортом, созданию условий для занятий спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, совершенствованию системы социальной поддержки спортсменов, тренеров и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта.
Спортивная база насчитывает в Можайском муниципальном районе 101 объект, из них:
МУ "Можайский дворец спорта "Багратион" с ледовой ареной и плавательным бассейном, МУ "Можайский городской стадион", 34 спортивных зала, 41 спортплощадка, 21 футбольное поле и площадки для мини-футбола, гимнастический зал, залы для аэробики и хореографии, хоккейные площадки, залы для бокса и единоборств (дзюдо, самбо, рукопашный бой и др.), лыжная база и другие плоскостные сооружения.
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, на 1 января 2014 года составляет 23,05%.
С целью увеличения численности занимающихся физической культурой и спортом реализуются следующие мероприятия:
- спартакиада Можайского муниципального района среди учащихся по 11 видам спорта;
- спартакиада призывной и допризывной молодежи Можайского муниципального района;
- открытые турниры Можайского муниципального района по самбо и дзюдо, боксу, футболу, баскетболу и волейболу, художественной гимнастике и спортивной аэробики, лыжным гонкам и легкой атлетике;
- спортивные мероприятия и соревнования, посвященные памятным датам.
Спортсмены Можайского муниципального района принимают участие в областных спортивных мероприятиях, спартакиадах:
- спартакиада Московской области среди учащихся;
- спартакиада призывной и допризывной молодежи Московской области;
- областные спартакиады среди ДЮСШ (футбол, баскетбол, бокс, самбо и дзюдо, художественная гимнастика и спортивная аэробика);
- всероссийские и областные массовые соревнования по видам спорта: "Лыжня России", "Кросс наций", "Оранжевый мяч";
- сельская спартакиада по 12 видам спорта;
- открытое первенство Московской области по хоккею (8 команд);
- первенство Московской области по футболу (9 команд);
- молодежная хоккейная лига с 2014 года (группа Б);
- юношеская хоккейная лига;
- первенство и Кубок Московской области (ЦФО, РФ) по самбо, дзюдо, джиу-джитсу и боевому самбо;
- первенство и Кубок Европы (Мира) по самбо;
- массовое соревнование по стритболу Московской области на Кубок Д.Я. Берлина.
Основные преимущества решения поставленных задач программно-целевым методом:
- комплексный подход к решению задачи;
- определение приоритетных мероприятий в рамках Программы;
- распределение полномочий и ответственности между органами исполнительной власти на областном и муниципальном уровнях;
- участие в Программе общественных организаций, предприятий, коммерческих структур;
- определение показателей, которые по итогам мониторинга позволят ежегодно оценивать эффективность планирования и результаты реализации тех или иных мероприятий Программы.
Применение программно-целевого метода будет иметь следующий социальный эффект:
- развитие социальной инфраструктуры, укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта;
- увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом и оздоровление населения (укрепление здоровья, снижение заболеваемости, снижение процента призывников, непригодных к службе в Российской армии по состоянию здоровья);
- увеличение количества граждан из малообеспеченных категорий, занимающихся физической культурой и спортом;
- сохранение тренерско-преподавательского контингента, обеспечение трудовой занятости для тренеров, педагогов, врачей, обслуживающего персонала спортсооружений;
- привитие ценностей здорового образа жизни, улучшение учебного процесса в школьных и дошкольных образовательных учреждений, клубах по месту жительства;
- профилактика правонарушений среди подростковой молодежи;
- создание новых рабочих мест при проведении работ по ремонту, реконструкции и строительству физкультурно-спортивных объектов;
- выделение дополнительных ставок инструкторов-методистов на предприятиях для работы в коллективах физической культуры;
- уменьшение объемов выплат по больничным листам за счет снижения процента заболеваемости населения.
Налажено эффективное взаимодействие со средствами массовой информации, проводятся курсы повышения квалификации тренеров-преподавателей.
Принятие Программы необходимо для выработки единого подхода и консолидации усилий органов государственной власти и местного самоуправления, организаций и предприятий в целях решения первоочередных проблем развития физической культуры и спорта на территории Можайского муниципального района.
3. Прогноз развития сферы реализации Программы
Реализация Программы позволит максимально эффективно сосредоточить финансовые, материальные и людские ресурсы на развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения, обеспечит комплексный подход к решению вопросов, направленных на формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности.
Вовлечение молодежи в спортивную жизнь Можайского муниципального района и участие в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях позволят сократить преступность, наркоманию и алкоголизм среди данной группы населения.
К 2019 году планируется увеличить:
- долю населения, систематически занимающегося спортом, до 25,6%;
- долю детей и молодежи, регулярно занимающихся в детско-юношеских спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности в Можайском муниципальном районе, до 42,7%;
- долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в Можайском муниципальном районе, до 5,7%;
- количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Можайского муниципального района до 63 ед.;
- уровень обеспеченности населения Можайского муниципального района объектами спорта до 42,2%;
- долю доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Можайском муниципальном районе до 60%.
4. Описание целей и задач Программы
В соответствии с указанными выше основными направлениями реализации Программы сформулированы основные цели - создание эффективной системы организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы и обеспечение доступности среди всех групп населения Можайского муниципального района.
Достижению указанных целей будет способствовать выполнение следующих задач:
- обеспечение проведения спортивно-массовых и физкультурных мероприятий, в том числе для людей с ограниченными возможностями;
- модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений спорта и капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта;
- обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту администрации Можайского муниципального района, и Комитета по физической культуре и спорту администрации Можайского муниципального района;
- повышение доступной среды (доступности объектов социальной инфраструктуры) и реабилитационных услуг для инвалидов и маломобильных групп населения.
5. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие
достижение поставленных целей и задач
Планируемые результаты реализации Программы с указанием целевых показателей (индикаторов) результативности в количественном и/или качественном выражении, характеризующие достижение поставленных целей и задач, а также методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) Программы (наименование показателей, определение, единицы измерения, значения базовых показателей, статистические источники, периодичность представления) представлены в приложении № 1 к Программе.
6. Перечень и краткое описание разделов Программы
с обобщенной характеристикой основных мероприятий разделов
Программа включает в себя следующие разделы:
1. Обеспечение проведения спортивно-массовых и физкультурных мероприятий, в том числе для людей с ограниченными возможностями.
Реализация целей и задач будет осуществляться путем привлечения жителей Можайского муниципального района к систематическим занятиям физической культурой и спортом, выявлению сильнейших команд и спортсменов по видам спорта, что позволит создать условия для ведения здорового образа жизни и поддержания стойкого интереса к физической культуре и спорту населения Можайского муниципального района.
2. Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений спорта и капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта.
Реализация мероприятий направлена на увеличение в Можайском муниципальном районе учреждений физической культуры и спорта, увеличение доли занимающихся физической культурой и спортом, удовлетворение потребностей учреждений в технической оснащенности, что позволит эффективно и качественно предоставлять услуги населению Можайского муниципального района.
3. Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту администрации Можайского муниципального района, и Комитета по физической культуре и спорту администрации Можайского муниципального района.
Мероприятия направлены на совершенствование системы социальной поддержки спортсменов, тренеров и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта; организацию, управление и эффективный контроль работы учреждений в сфере физической культуры и спорта.
4. Повышение доступной среды (доступности объектов социальной инфраструктуры) и реабилитационных услуг для инвалидов и маломобильных групп населения.
Реализация мероприятий позволит значительно повысить степень доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения среды жизнедеятельности, повысить доступность и качество реабилитационных услуг для инвалидов; создать инвалидам равные с другими гражданами возможности участия в жизни района.
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к Программе.
7. Характеристика источников финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятий Программы
Финансирование Программы будет осуществляться за счет следующих источников:
- бюджет Можайского муниципального района;
- бюджет Московской области;
- внебюджетные источники.
Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы, представлено в приложении № 3 к Программе.
8. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей
Программы с муниципальным заказчиком
Ответственными исполнителями Программы являются:
- Комитет по физической культуре и спорту администрации Можайского муниципального района (раздел 1, отдельные мероприятия раздела 2, раздел 3, отдельные мероприятия раздела 4);
- Управление инвестиций, строительства, архитектуры администрации Можайского муниципального района (отдельные мероприятия раздела 2);
- Управление образования Можайского муниципального района (отдельные мероприятия раздела 4);
- Управление по культуре, делам молодежи и туризма администрации Можайского муниципального района (отдельные мероприятия раздела 4).
Руководители отраслевых (функциональных) органов администрации Можайского муниципального района, являющихся ответственными исполнителями отдельных мероприятий Программы, несут персональную ответственность за выполнение указанных мероприятий в запланированный срок.
Ответственные исполнители отдельных мероприятий готовят и предоставляют муниципальному заказчику Программы все отчеты о реализации мероприятий Программы, предусмотренные главой 9 Программы, по установленным формам и в сроки, ранее указанные на 1 день.
9. Состав, форма и сроки предоставления отчетности
о ходе реализации Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляется главой Можайского муниципального района.
С целью контроля за реализацией Программы муниципальный заказчик ежемесячно готовит отчет о финансировании мероприятий Программы по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным. Отчет готовится по форме приложения № 4 к Программе не позднее 17 числа месяца, следующего за отчетным, для последующего предоставления в Финансово-казначейское управление администрации Можайского муниципального района.
В целях контроля за реализацией Программы Министерством экономики Московской области, центральными исполнительными органами государственной власти Московской области по соответствующим направлениям деятельности муниципальный заказчик ежеквартально направляет в Министерство экономики Московской области, центральные исполнительные органы государственной власти Московской области по соответствующим направлениям деятельности отчеты о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальных программ по форме приложения № 5 к Программе (после ввода в эксплуатацию АИС ГП (муниципальный модуль) мониторинг реализации Программы осуществляется центральными исполнительными органами государственной власти Московской области с использованием указанной системы).
С целью контроля за реализацией Программы муниципальный заказчик предоставляет отчет о реализации мероприятий Программы по состоянию на 1 сентября в срок до 20 сентября по форме приложения № 6 к Программе.
Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации Программы и представляет его в срок до 20 марта года, следующего за отчетным. Отчет содержит:
1) таблицы по формам приложения № 7 к Программе;
2) оценку эффективности реализации Программы согласно методике оценки эффективности, изложенной в приложении № 8 к Программе;
3) аналитическую записку, в которой указываются:
- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы;
- общий объем фактически произведенных расходов, всего, а также в разрезе источников финансирования и муниципальных образований Можайского муниципального района, на территории которых реализовывались мероприятия Программы;
- по мероприятиям, незавершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;
- по показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.
При этом при формировании отчетности по Программе в части данных по фактическому финансированию мероприятий следует отражать в комментариях экономию средств, сложившуюся в связи с проведением процедур закупки товаров, работ, услуг, в соответствии с законодательством о контрактной системе.
По результатам оценки эффективности реализации Программы главой Можайского муниципального района не позднее чем за два месяца до дня внесения проекта решения о бюджете Можайского муниципального района в Совет депутатов Можайского муниципального района может быть принято решение:
- о целесообразности сохранения и продолжения Программы;
- о сокращении (увеличении) начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию Программы;
- о досрочном прекращении реализации Программы.
Приложение № 1
к Программе
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МОЖАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА, ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ"
НА 2015-2019 ГОДЫ
№ п/п
Наименование показателя (индикатора) результативности
Единица измерения
Значение показателя на начало реализации Программы
Планируемое значение показателя по годам реализации Программы
Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) Программы (математическая формула, источники получения информации, в т.ч. формы статистической отчетности, периодичность представления)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
1
Обеспечение проведения спортивно-массовых и физкультурных мероприятий, в том числе для людей с ограниченными возможностями
1.1
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
%
23,05
23,8
24,1
24,7
25,2
25,6
Ежегодная статистическая форма 1-ФК, тарификационные списки ДЮСШ, данные Управления образования, первичных физкультурных организаций Можайского муниципального района
1.2
Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Можайского муниципального района
ед.
45
48
54
56
60
63
Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий подтверждается приказами Комитета по физической культуре и спорту администрации Можайского муниципального района. Планируется увеличить количество проводимых мероприятий до указанных значений
1.3
Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в детско-юношеских спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности в Можайском муниципальном районе
%
40,7
40,9
41,2
41,8
42,4
42,7
Ежегодная статистическая форма 1-ФК, 5-ФК тарификационные списки ДЮСШ, данные Управления образования, первичных физкультурных организаций Можайского муниципального района
1.4
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культуры и спортом в Можайском муниципальном районе
%
2,2
2,4
3,1
3,8
4,5
5,7
Ежегодная статистическая форма 3-АФК, данные администраций поселений Можайского муниципального района, объединений людей с ограниченными возможностями
2
Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений спорта и капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта
2.1
Уровень обеспеченности населения Можайского муниципального района объектами спорта
ед.
34,33
39,22
40,12
40,62
41,32
42,12
Ежегодная статистическая форма 1-ФК, данные администраций поселений Можайского муниципального района
3
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту администрации Можайского муниципального района, и Комитета по физической культуре и спорту администрации Можайского муниципального района
3.1
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта
руб.
22326
23600
24300
25000
25500
26000
Бухгалтерская отчетность, ежегодное предоставление
4
Повышение доступной среды (доступности объектов социальной инфраструктуры) и реабилитационных услуг для инвалидов и маломобильных групп населения
4.1
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Можайском муниципальном районе
%
30,9
45
50
55
60
60
Отношение количества приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, повысивших уровень доступности для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения, к общему количеству приоритетных объектов в Можайском муниципальном районе x 100%
Приложение № 2
к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МОЖАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА, ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ"
НА 2015-2019 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Можайского
муниципального района МО от 19.05.2015 № 703-П)
№ п/п
Мероприятия по реализации Программы
Источники финансирования
Всего, тыс. руб.
Объем финансирования по годам, тыс. руб.
Срок исполнения мероприятия
Ответственный за выполнение мероприятия Программы (подпрограммы)
Комментарии
2015
2016
2017
2018
2019
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Обеспечение проведения спортивно-массовых и физкультурных мероприятий, в том числе для людей с ограниченными возможностями
Итого
31398,0
6000,0
6000,0
6234,0
6582,0
6582,0
2015-2019, постоянно
Комитет по физической культуре и спорту АММР
Средства бюджета Можайского муниципального района
31398,0
6000,0
6000,0
6234,0
6582,0
6582,0
1.1
Проведение спартакиад Можайского муниципального района и Московской области, первенств ММР и МО, открытых турниров, спортивных мероприятий и соревнований, посвященных памятным датам
Средства бюджета Можайского муниципального района
31398,0
6000,0
6000,0
6234,0
6582,0
6582,0
2015-2019, постоянно
Комитет по физической культуре и спорту АММР
Календарь мероприятий Комитета по физической культуре АММР
2
Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений спорта и капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта инвентарем
Итого
171656,8
169506,7
490,0
509,1
562,0
589,0
2015-2019, постоянно
Комитет по физической культуре и спорту АММР
Средства бюджета Московской области
142500,0
142500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
Средства бюджета Можайского муниципального района
29156,8
27006,7
490,0
509,1
562,0
589,0
2015-2019, постоянно
2.1
Субсидии на иные цели МУ "Можайский дворец спорта "Багратион"
Средства бюджета Можайского муниципального района
8048,0
5897,9
490,0
509,1
562,0
589,0
2015-2019, ежегодно
Комитет по физической культуре и спорту администрации Можайского муниципального района
2.1.1
Приобретение оргтехники и других основных средств для нужд учреждения
Средства бюджета Можайского муниципального района
8048,0
5897,9
490,0
509,1
562,0
589,0
2015-2019, ежегодно
Комитет по физической культуре и спорту администрации Можайского муниципального района
2.2
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, р.п. Уваровка, ул. Смоленская
Итого
158608,8
158608,8
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
Управление инвестиций, строительства, архитектуры администрации Можайского муниципального района
Средства бюджета Московской области
142500,0
142500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
Управление инвестиций, строительства, архитектуры администрации Можайского муниципального района
Средства бюджета Можайского муниципального района
16108,8
16108,8
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3
Благоустройство Губернаторской площади в г. Можайске
Средства бюджета Можайского муниципального района
5000,0
5000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
Управление инвестиций, строительства, архитектуры администрации Можайского муниципального района
2.4
Строительство объекта "Лыжероллерная трасса протяженностью 2142 м с устройством катка"
Внебюджетные источники
46509,0
0
46509,0
0,0
0,0
0,0
2016
Комитет по физической культуре и спорту администрации Можайского муниципального района
(п. 2.4 введен постановлением администрации Можайского муниципального района МО от 19.05.2015 № 703-П)
3
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту администрации Можайского муниципального района, и Комитета по физической культуре и спорту администрации Можайского муниципального района
Итого
547320,0
91350,2
113719,7
111157,5
115494,3
115598
2015-2019, постоянно
Комитет по физической культуре и спорту администрации Можайского муниципального района
Средства бюджета Можайского муниципального района
547320,0
91350,2
113719,7
111157,5
115494,3
115598
2015-2019, постоянно
3.1
Субсидии на выполнение муниципального задания МУ "Можайский дворец спорта "Багратион"
Средства бюджета Можайского муниципального района
457060,6
73623,1
95992,6
93324,9
97060,0
97060,0
2015-2019, ежегодно
Комитет по физической культуре и спорту администрации Можайского муниципального района
Муниципальное задание, план финансово-хозяйственной деятельности
3.2
Обеспечение деятельности ММУ "Централизованная бухгалтерия физической культуры и спорта"
Средства бюджета Можайского муниципального района
39766,7
7807,0
7807,0
7828,7
8110,0
8214,0
2015-2019, ежегодно
Комитет по физической культуре и спорту администрации Можайского муниципального района
Смета ММУ "Централизованная бухгалтерия физической культуры и спорта"
3.2.1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Средства бюджета Можайского муниципального района
36772,2
7254,0
7254,0
7254,2
7471,0
7545,0
2015-2019, ежегодно
Оплата труда, транспортные услуги, прочие выплаты
3.2.2
Расходы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
Средства бюджета Можайского муниципального района
2994,5
552,0
552,0
573,5
638,0
668,0
2015-2019, ежегодно
Услуги связи, работы, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, приобретение основных средств и материальных запасов
3.2.3
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Средства бюджета Можайского муниципального района
5,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2015-2019, ежегодно
Налоги, госпошлины, пени
3.3
Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре и спорту администрации Можайского муниципального района
Итого
45208,8
8896,1
8896,1
8940,0
9238,3
9238,3
2015-2019, постоянно
Комитет по физической культуре и спорту администрации Можайского муниципального района
Смета Комитета по физической культуре и спорту администрации Можайского муниципального района
Средства бюджета Можайского муниципального района
45208,8
8896,1
8896,1
8940,0
9238,3
9238,3
2015-2019, постоянно
3.3.1
Оплата труда и иные выплаты
Средства бюджета Можайского муниципального района
42641,2
8421,1
8421,1
8446,4
8676,3
8676,3
2015-2019, постоянно
Оплата труда с начислениями, прочие выплаты, социальные гарантии
3.3.2
Расходы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
Средства бюджета Можайского муниципального района
2567,6
475,0
475,0
493,6
562,0
562,0
2015-2019, постоянно
Услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, работы, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, налоги, госпошлины, пени, ОСАГО, приобретение основных средств и материальных запасов
3.4
Выделение финансового поощрения в виде стипендий в целях содействия достижению высоких результатов
Средства бюджета Можайского муниципального района
5283,9
1024,0
1024,0
1063,9
1086,0
1086,0
2015-2019, постоянно
Комитет по физической культуре и спорту администрации Можайского муниципального района
Стипендии перспективным спортсменам, победителям и призерам в командных видах спорта
4
Повышение доступной среды (доступности объектов социальной инфраструктуры) и реабилитационных услуг для инвалидов и маломобильных групп населения
Итого
14307,8
5360,0
560,0
581,8
6616,0
1190,0
2015-2019, ежегодно
Средства бюджета Можайского муниципального района
9507,8
560,0
560,0
581,8
6616,0
1190,0
2015-2019, ежегодно
Внебюджетные источники
4800,0
4800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.1
Приобретение и установка вертикального подъемника для инвалидов" "Без преград 1" в МУК "Можайский РКДЦ" (доступная среда)
Средства бюджета Можайского муниципального района
160,0
0,0
0,0
0,0
0,0
160,0
2019
Управление по культуре, делам молодежи и туризма администрации Можайского муниципального района
4.2
Оборудование санузлов для инвалидов в МУК "Можайский РКДЦ" (доступная среда)
Средства бюджета Можайского муниципального района
150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150,0
2019
Управление по культуре, делам молодежи и туризма администрации Можайского муниципального района
4.3
Ремонт крыльца и установка пандуса, МБУДО "ДШИ № 1 им. С.В. Герасимова" (доступная среда)
Средства бюджета Можайского муниципального района
600,0
0,0
0,0
0,0
100,0
500,0
2018-2019
Управление по культуре, делам молодежи и туризма администрации Можайского муниципального района
4.4
Субсидии на модернизацию северного входа в здание МУ "МДС "Багратион" с учетом потребностей инвалидов-колясочников: установка пандуса, монтаж группы входных дверей (доступная среда)
Средства бюджета Можайского муниципального района
1701,8
560,0
560,0
581,8
0,0
0,0
2015-2017
Комитет по физической культуре и спорту администрации Можайского муниципального района
4.5
Проектирование, поставка и монтаж приставной лифтовой шахты и лифтового оборудования МУ "МДС "Багратион" (доступная среда)
Внебюджетные источники
4800,0
4800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
Комитет по физической культуре и спорту администрации Можайского муниципального района
4.6
Разработка проектной документации на строительство галереи перехода из здания Дворца спорта "Багратион" в здание плавательного центра (доступная среда)
Средства бюджета Можайского муниципального района
140,0
0,0
0,0
0,0
140,0
0,0
2018
Комитет по физической культуре и спорту администрации Можайского муниципального района
4.7
Строительство галереи перехода из здания Дворца спорта "Багратион" в здание плавательного центра (доступная среда)
Средства бюджета Можайского муниципального района
5000,0
0,0
0,0
0,0
5000,0
0,0
2018
Комитет по физической культуре и спорту администрации Можайского муниципального района
4.8
Приобретение аппарата "Мускул-тренер" для коррекции зрения слабовидящих детей для офтальмологического кабинета МДОУ № 4 г. Можайска (доступная среда)
Средства бюджета Можайского муниципального района
70,0
0,0
0,0
0,0
70,0
0,0
2018
Управление образования администрации Можайского муниципального района
4.9
Приобретение аппарата "Синоптофор" для восстановления зрения детей для офтальмологического кабинета МДОУ № 4 г. Можайска (доступная среда)
Средства бюджета Можайского муниципального района
160,0
0,0
0,0
0,0
160,0
0,0
2018
Управление образования администрации Можайского муниципального района
4.10
Приобретение 4 логопедических тренажеров "Дельфа 142" для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, МДОУ № 3 компенсирующего вида г. Можайска (доступная среда)
Средства бюджета Можайского муниципального района
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2019
Управление образования администрации Можайского муниципального района
4.11
Приобретение лазерного аппарата "Спекл-М" для коррекции зрения слабовидящих детей для офтальмологического кабинета МДОУ № 4 г. Можайска (доступная среда)
Средства бюджета Можайского муниципального района
76,0
0,0
0,0
0,0
76,0
0,0
2018
Управление образования администрации Можайского муниципального района
4.12
Приобретение аппарата "Монобиноскоп" для восстановления зрения слабовидящих детей для офтальмологического кабинета МДОУ № 4 г. Можайска (доступная среда)
Средства бюджета Можайского муниципального района
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
0,0
2018
Управление образования администрации Можайского муниципального района
4.13
Приобретение оборудования для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья на базе МДОУ № 16 г. Можайска:
- акустическая тактильная панель;
- комплект "Сенсорный уголок"
Средства бюджета Можайского муниципального района
40,0
0,0
0,0
0,0
40,0
0,0
2018
Управление образования администрации Можайского муниципального района
4.14
Приобретение тренажеров для детей с ограниченными возможностями, МДОУ № 16 г.
Можайска:
- велотренажер - 1 шт.;
- беговая дорожка - 1 шт.;
- детский тренажер - 4 шт. (доступная среда)
Средства бюджета Можайского муниципального района
30,0
0,0
0,0
0,0
30,0
0,0
2018
Управление образования администрации Можайского муниципального района
4.15
Специальное учебное оборудование для оснащения ДОУ для детей с нарушением слуха, МДОУ "Непоседа" г.
Можайска:
- аппаратно-программный комплекс "Сурдолого-коррекционный кабинет образовательного учреждения";
- комплект оборудования "Унигон" (ДОУ 3-4);
- комплект оборудования "Унигон" (ДОУ 1-2) (доступная среда)
Средства бюджета Можайского муниципального района
500,0
0,0
0,0
0,0
300,0
200,0
2018-2019
Управление образования администрации Можайского муниципального района
4.16
Комплект оборудования для специализированной группы для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, МДОУ № 5 г. Можайска (доступная среда)
Средства бюджета Можайского муниципального района
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
0,0
2018
Управление образования администрации Можайского муниципального района
4.17
Приобретение аппарата "Форбис" с набором необходимого доп. оборудования (компьютер, пробные оправы и набор линз, приборные столы - 2 шт.) для офтальмологического кабинета МДОУ № 4 г. Можайска (доступная среда)
Средства бюджета Можайского муниципального района
280,0
0,0
0,0
0,0
200,0
80,0
2018-2019
Управление образования администрации Можайского муниципального района
Всего по Программе
811191,6
272216,9
167278,7
118482,4
129254,3
123959,3
(в ред. постановления администрации Можайского муниципального района МО от 19.05.2015 № 703-П)
В т.ч.:
Средства бюджета Можайского муниципального района
617382,6
124916,9
120769,7
118482,4
129254,3
123959,3
(в ред. постановления администрации Можайского муниципального района МО от 19.05.2015 № 703-П)
Средства бюджета Московской области
142500,0
142500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(в ред. постановления администрации Можайского муниципального района МО от 19.05.2015 № 703-П)
Внебюджетные источники
51309,0
4800,0
46509,0
0,0
0,0
0,0
(в ред. постановления администрации Можайского муниципального района МО от 19.05.2015 № 703-П)
Приложение № 3
к Программе
ОБОСНОВАНИЕ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОГРАММЫ МОЖАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "РАЗВИТИЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ" НА 2015-2019 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Можайского
муниципального района МО от 19.05.2015 № 703-П)
Наименование мероприятия Программы (подпрограммы) *
Источник финансирования **
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия ***
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам
1. Обеспечение проведения спортивно-массовых и физкультурных мероприятий, в том числе для людей с ограниченными возможностями
Бюджет Можайского муниципального района
Всего - 31398,0 тыс. руб., в т.ч.:
2015 - 6000,0 тыс. руб.;
2016 - 6000,0 тыс. руб.;
2017 - 6234,0 тыс. руб.;
2018 - 6582,0 тыс. руб.;
2019 - 6582,0 тыс. руб.
1.1. Проведение спартакиад Можайского муниципального района и Московской области, первенств ММР и МО, открытых турниров, спортивных мероприятий и соревнований, посвященных памятным датам
Бюджет Можайского муниципального района
Затратный метод (транспортные расходы + оплата питания судей + проживание и питание спортсменов + приобретение наградной атрибутики)
Всего - 31398,0 тыс. руб., в т.ч.:
2015 - 6000,0 тыс. руб.;
2016 - 6000,0 тыс. руб.;
2017 - 6234,0 тыс. руб.;
2018 - 6582,0 тыс. руб.;
2019 - 6582,0 тыс. руб.
2. Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений спорта и капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта
Бюджет Московской области.
Бюджет Можайского муниципального района
Всего - 171656,8 тыс. руб., в т.ч.:
2015 - 169506,7 тыс. руб.;
2016 - 490,0 тыс. руб.;
2017 - 509,1 тыс. руб.;
2018 - 562,0 тыс. руб.;
2019 - 589,0 тыс. руб.
2.1. Субсидии на иные цели МУ "Можайский дворец спорта "Багратион"
Бюджет Можайского муниципального района
Всего - 8048,0 тыс. руб., в т.ч.:
2015 - 5897,9 тыс. руб.;
2016 - 490,0 тыс. руб.;
2017 - 509,1 тыс. руб.;
2018 - 562,0 тыс. руб.;
2019 - 589,0 тыс. руб.
2.1.1. Приобретение оргтехники и других основных средств для нужд учреждения
Бюджет Можайского муниципального района
Метод сопоставимых рыночных цен
Всего - 8048,0 тыс. руб., в т.ч.:
2015 - 5897,9 тыс. руб.;
2016 - 490,0 тыс. руб.;
2017 - 509,1 тыс. руб.;
2018 - 562,0 тыс. руб.;
2019 - 589,0 тыс. руб.
2.2. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, р.п. Уваровка, ул. Смоленская
Бюджет Московской области.
Бюджет Можайского муниципального района
Проектно-сметный метод. Расчет произведен на основании предварительной сметы
Всего - 158608,8 тыс. руб., в т.ч.:
2015-158608,8 тыс. руб.
2.3. Благоустройство Губернаторской площади в г. Можайск
Бюджет Можайского муниципального района
Проектно-сметный метод. Расчет произведен на основании предварительной сметы
Всего - 5000,0 тыс. руб., в т.ч.:
2015 - 5000,0 тыс. руб.
2.4. Строительство объекта "Лыжероллерная трасса протяженностью 2142 м с устройством катка"
Внебюджетные источники
Проектно-сметная документация
Всего - 46509,0 тыс. руб., в т.ч.:
2016 - 46509,0 тыс. руб.
(п. 2.4 введен постановлением администрации Можайского муниципального района МО от 19.05.2015 № 703-П)
3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту администрации Можайского муниципального района, и Комитета по физической культуре и спорту администрации Можайского муниципального района
Бюджет Можайского муниципального района
Всего - 547320,0 тыс. руб., в т.ч.:
2015 - 91350,2 тыс. руб.;
2016 - 113719,7 тыс. руб.;
2017 - 111157,5 тыс. руб.;
2018 - 115494,3 тыс. руб.;
2019 - 115598,3 тыс. руб.
3.1. Субсидии на выполнение муниципального задания МУ "Можайский дворец спорта "Багратион"
Бюджет Можайского муниципального района
Нормативный метод. Цена муниципальной услуги x количество услуг
Всего - 457060,6 тыс. руб., в т.ч.:
2015 - 73623,1 тыс. руб.;
2016 - 95992,6 тыс. руб.;
2017 - 93324,9 тыс. руб.;
2018 - 97060,0 тыс. руб.;
2019 - 97060,0 тыс. руб.
3.2. Обеспечение деятельности МУ "Централизованная бухгалтерия физической культуры и спорта"
Бюджет Можайского муниципального района
Всего - 39766,7 тыс. руб., в т.ч.:
2015 - 7807,0 тыс. руб.;
2016 - 7807,0 тыс. руб.;
2017 - 7828,7 тыс. руб.;
2018 - 8110,0 тыс. руб.;
2019 - 8214,0 тыс. руб.
3.2.1. Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Бюджет Можайского муниципального района
Оклад специалиста II категории x 2,3 x кол-во человек x 31
Всего - 36778,2 тыс. руб., в т.ч.:
2015 - 7254,0 тыс. руб.;
2016 - 7254,0 тыс. руб.;
2017 - 7254,2 тыс. руб.;
2018 - 7471,0 тыс. руб.;
2019 - 7545,0 тыс. руб.
3.2.2. Расходы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
Бюджет Можайского муниципального района
Затратный метод
Всего - 2983,5 тыс. руб., в т.ч.:
2015 - 552,0 тыс. руб.;
2016 - 552,0 тыс. руб.;
2017 - 573,5 тыс. руб.;
2018 - 638,0 тыс. руб.;
2019 - 668,0 тыс. руб.
3.2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей
Бюджет Можайского муниципального района
Затратный метод
Всего - 5,0 тыс. руб., в т.ч.:
2015 - 1,0 тыс. руб.;
2016 - 1,0 тыс. руб.;
2017 - 1,0 тыс. руб.;
2018 - 1,0 тыс. руб.;
2019 - 1,0 тыс. руб.
3.3. Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре и спорту администрации Можайского муниципального района
Бюджет Можайского муниципального района
Всего - 45208,8 тыс. руб., в т.ч.:
2015 - 8896,1 тыс. руб.;
2016 - 8896,1 тыс. руб.;
2017 - 8940,0 тыс. руб.;
2018 - 9238,3 тыс. руб.;
2019 - 9238,3 тыс. руб.
3.3.1. Оплата труда и иные выплаты
Бюджет Можайского муниципального района
Нормативный метод (оклад специалиста II категории x 2,3 x кол-во человек X 32,7). Индексный метод: 2016-2019 x 1%
Всего - 42641,2 тыс. руб., в т.ч.:
2015 - 8421,1 тыс. руб.;
2016 - 8421,1 тыс. руб.;
2017 - 8446,4 тыс. руб.;
2018 - 8676,3 тыс. руб.;
2019 - 8676,3 тыс. руб.
3.3.2. Расходы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
Бюджет Можайского муниципального района
Затратный метод
Всего - 2567,6 тыс. руб., в т.ч.:
2015 - 475,0 тыс. руб.;
2016 - 475,0 тыс. руб.;
2017 - 493,6 тыс. руб.;
2018 - 562,0 тыс. руб.;
2019 - 562,0 тыс. руб.
3.4. Выделение финансового поощрения в виде стипендий в целях содействия достижению высоких результатов
Бюджет Можайского муниципального района
Плановый метод
Всего - 5283,9 тыс. руб., в т.ч.:
2015 - 1024 тыс. руб.;
2016 - 1024 тыс. руб.;
2017 - 1063,9 тыс. руб.;
2018 - 1086 тыс. руб.;
2019 - 1086 тыс. руб.
4. Повышение доступной среды (доступности объектов социальной инфраструктуры) и реабилитационных услуг для инвалидов и маломобильных групп населения
Бюджет Можайского муниципального района.
Внебюджетные источники
Всего - 14307,8 тыс. руб., в т.ч.:
2015 - 5360,0 тыс. руб.;
2016 - 560,0 тыс. руб.;
2017 - 581,8,0 тыс. руб.;
2018 - 6476,0 тыс. руб.;
2019 - 1330,0 тыс. руб.
4.1. Приобретение и установка вертикального подъемника для инвалидов "Без преград 1" в МУК "Можайский РКДЦ" (доступная среда)
Бюджет Можайского муниципального района
Метод сопоставимых рыночных цен
Всего - 160,0 тыс. руб., в т.ч.:
2019 - 160,0 тыс. руб.
4.2. Оборудование санузлов для инвалидов в МУК "Можайский РКДЦ" (доступная среда)
Бюджет Можайского муниципального района
Проектно-сметный метод. Расчет произведен на основании предварительной сметы
Всего - 150,0 тыс. руб., в т.ч.:
2019 - 150,0 тыс. руб.
4.3. Ремонт крыльца и установка пандуса, МБУДО "ДШИ № 1 им. С.В. Герасимова" (Доступная среда)
Бюджет Можайского муниципального района
Проектно-сметный метод
Всего - 600,0 тыс. руб., в т.ч.:
2018 - 100,0 тыс. руб.;
2019 - 500,0 тыс. руб.
4.4. Субсидии на модернизацию северного входа в здание МУ "МДС "Багратион" с учетом потребностей инвалидов-колясочников: установка пандуса, монтаж группы входных дверей (доступная среда)
Бюджет Можайского муниципального района
Проектно-сметный метод. Расчет произведен на основании предварительной сметы
Всего - 1701,8 тыс. руб., в т.ч.:
2015 - 560,0 тыс. руб.;
2016 - 560,0 тыс. руб.;
2017 - 581,8 тыс. руб.
4.5. Проектирование, поставка и монтаж приставной лифтовой шахты и лифтового оборудования МУ "МДС "Багратион" (доступная среда)
Внебюджетные источники
Проектно-сметный метод. Расчет произведен на основании предварительной сметы
Всего - 4800,0 тыс. руб., в т.ч.:
2015 - 4800,0 тыс. руб.
4.6. Разработка проектной документации на строительство галереи перехода из здания Дворца спорта "Багратион" в здание плавательного центра (доступная среда)
Бюджет Можайского муниципального района
Проектно-сметный метод
Всего - 140,0 тыс. руб., в т.ч.:
2018 - 140,0 тыс. руб.
4.7. Строительство галереи перехода из здания Дворца спорта "Багратион" в здание плавательного центра (доступная среда)
Бюджет Можайского муниципального района
Проектно-сметный метод. Расчет произведен на основании предварительной сметы
Всего - 5000,0 тыс. руб., в т.ч.:
2018 - 5000,0 тыс. руб.
4.8. Приобретение аппарата "Мускул-тренер" для коррекции зрения слабовидящих детей для офтальмологического кабинета МДОУ № 4 г. Можайска (доступная среда)
Бюджет Можайского муниципального района
Метод сопоставимых рыночных цен
Всего - 70,0 тыс. руб., в т.ч.:
2018 - 70,0 тыс. руб.
4.9. Приобретение аппарата "Синоптофор" для восстановления зрения детей для офтальмологического кабинета МДОУ № 4 г. Можайска (доступная среда)
Бюджет Можайского муниципального района
Метод сопоставимых рыночных цен
Всего - 160,0 тыс. руб., в т.ч.:
2018 - 160,0 тыс. руб.
4.10. Приобретение 4 логопедических тренажеров "Дельфа 142" для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, МДОУ № 3 компенсирующего вида г. Можайска (доступная среда)
Бюджет Можайского муниципального района
Метод сопоставимых рыночных цен
Всего - 100,0 тыс. руб., в т.ч.:
2019 - 100,0 тыс. руб.
4.11. Приобретение лазерного аппарата "Спекл-М" для коррекции зрения слабовидящих детей для офтальмологического кабинета МДОУ № 4 г. Можайска (доступная среда)
Бюджет Можайского муниципального района
Метод сопоставимых рыночных цен
Всего - 76,0 тыс. руб., в т.ч.:
2018 - 76,0 тыс. руб.
4.12. Приобретение аппарата "Монобиноскоп" для восстановления зрения слабовидящих детей для офтальмологического кабинета МДОУ № 4 г. Можайска (доступная среда)
Бюджет Можайского муниципального района
Метод сопоставимых рыночных цен
Всего - 200,0 тыс. руб., в т.ч.:
2018 - 200,0 тыс. руб.
4.13. Приобретение оборудования для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья на базе МДОУ № 16 г. Можайска:
- акустическая тактильная панель;
- комплект "Сенсорный уголок" (доступная среда)
Бюджет Можайского муниципального района
Метод сопоставимых рыночных цен
Всего - 40,0 тыс. руб., в т.ч.:
2018 - 40,0 тыс. руб.
4.14. Приобретение тренажеров для детей с ограниченными возможностями, МДОУ № 16 г. Можайска:
- велотренажер - 2 шт.;
- беговая дорожка - 1 шт.;
- детский тренажер - 4 шт. (доступная среда)
Бюджет Можайского муниципального района
Метод сопоставимых рыночных цен
Всего - 30,0 тыс. руб., в т.ч.:
2018 - 30,0 тыс. руб.
4.15. Специальное учебное оборудование для оснащения ДОУ для детей с нарушением слуха МДОУ "Непоседа" г. Можайска - аппаратно-программный комплекс "Сурдолого-коррекционный кабинет образовательного учреждения":
- комплект оборудования "Унитон" (ДОУ 3-4);
- комплект оборудования "Унитон" (ДОУ 1-2) (доступная среда)
Бюджет Можайского муниципального района
Метод сопоставимых рыночных цен
Всего - 500,0 тыс. руб., в т.ч.:
2018 - 300,0 тыс. руб.:
2019 - 200,0 тыс. руб.
4.16. Комплект оборудования для специализированной группы для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата в МДОУ № 5 г. Можайска (доступная среда)
Бюджет Можайского муниципального района
Метод сопоставимых рыночных цен
Всего - 300,0 тыс. руб., в т.ч.:
2018 - 300,0 тыс. руб.
4.17. Приобретение аппарата "Форбис" с набором необходимого доп. оборудования (компьютер, пробные оправы и набор линз, приборные столы - 2 шт.) для офтальмологического кабинета МДОУ № 4 г. Можайска (доступная среда)
Бюджет Можайского муниципального района
Метод сопоставимых рыночных цен
Всего - 280,0 тыс. руб., в т.ч.:
2018 - 200,0 тыс. руб.;
2019 - 80,0 тыс. руб.
Итого
811191,6 тыс. руб.
2015 - 272216,9 тыс. руб.;
2016 - 167278,7 тыс. руб.;
2017 - 118482,4 тыс. руб.;
2018 - 129254,3 тыс. руб.;
2019 - 123959,3 тыс. руб.
(в ред. постановления администрации Можайского муниципального района МО от 19.05.2015 № 703-П)
Приложение № 4
к Программе
Ежемесячный отчет
о финансировании мероприятий муниципальной программы
Можайского муниципального района "Развитие физической
культуры и спорта, формирование здорового образа жизни
населения" на 2015-2019 годы по состоянию
на ___________ 20___ года
Наименование Программы и мероприятия по ее реализации
Утверждено бюджетом Можайского муниципального района на 20___ год, тыс. руб.
Утверждено с учетом изменений, тыс. руб. *
Исполнено, тыс. руб.
Не исполнено, тыс. руб.
Причины неисполнения
Примечание
Раздел 1
Мероприятие 1
Мероприятие 2
...
Раздел 2
Мероприятие 1
...
Итого
* С приложением копий постановлений администрации Можайского муниципального района.
Руководитель Подпись
Приложение № 5
к Программе
Отчет
о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы Можайского муниципального района
"Развитие физической культуры и спорта, формирование
здорового образа жизни населения" на 2015-2019 годы
за __________ (период)
№ п/п
Наименование показателя (индикатора) результативности
Единица измерения
Значение показателя (индикатора)
Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии)
год, предшествующий отчетному
отчетный период
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
Показатель (индикатор)
Показатель (индикатор)
Показатель (индикатор)
...
...
Ответственный исполнитель ______________ (ФИО)
Контактный телефон
Приложение № 6
к Программе
Отчет
о реализации мероприятий муниципальной программы
Можайского муниципального района "Развитие физической
культуры и спорта, формирование здорового образа жизни
населения" на 2015-2019 годы
№ раздела/ мероприятия
Наименование мероприятия Программы
Источник финансирования
Объем финансирования, предусмотренный Программой за весь период, тыс. руб.
Фактическое выполнение Программы нарастающим итогом за весь период, тыс. руб.
______ год, тыс. руб.
______ год, тыс. руб.
...
Комментарии по выполнению мероприятия/ причины невыполнения**
предусмотрено Программой
объем финансирования, предусмотренный бюджетом Можайского муниципального района
профинансировано
предусмотрено Программой
объем финансирования, предусмотренный бюджетом Можайского муниципального района
профинансировано
...
1
Наименование раздела 1
1.1
Мероприятие 1
Всего
Выполнение мероприятия в 1-й год реализации Программы; выполнение мероприятия во 2-й год реализации Программы
Бюджет Можайского муниципального района
Федеральный бюджет/бюджет Московской области
Другие источники
1.2
Мероприятие 2
Всего
Выполнение мероприятия в 1-й год реализации Программы; выполнение мероприятия во 2-й год реализации Программы
Бюджет Можайского муниципального района
Федеральный бюджет/бюджет Московской области
Другие источники
Итого по разделу 1
Всего
Бюджет Можайского муниципального района
Федеральный бюджет/бюджет Московской области
Другие источники
2
Наименование раздела 2
2.1
...
Итого по Программе
Всего
Бюджет Можайского муниципального района
Федеральный бюджет/бюджет Московской области
Другие источники
Процент реализации Программы за период
В том числе % реализации за счет бюджета Можайского муниципального района
Руководитель Подпись
Приложение № 7
к Программе
Отчет
о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы Можайского муниципального района
"Развитие физической культуры и спорта, формирование
здорового образа жизни населения" на 2015-2019 годы
за ________ (период)
№ п/п
Наименование показателя (индикатора) результативности
Единица измерения
Значение показателя на начало реализации муниципальной программы
Планируемое значение показателя по годам
Достигнутое значение показателя по годам
Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии)
год
год
год
год
год
год
год
год
год
год
1.
Раздел 1
Показатель 1
Показатель 2
...
2.
Раздел 2
Показатель 1
Показатель 2
...
Руководитель Подпись
Приложение № 8
к Программе
МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МОЖАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ" НА 2015-2019 ГОДЫ
Методика оценки эффективности реализации Программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности Программы в целом и подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы (при наличии подпрограмм), в процессе и по итогам ее реализации.
Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации муниципальной программы.
Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации Программы (подпрограмм).
Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.
Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле:
Iр = SUM (Мп x S), где:
Iр - индекс результативности подпрограмм;
S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.
Соотношение рассчитывается по формулам:
S = Rф / Rп -
в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;
S = Rп / Rф -
в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;
Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;
Rп - плановый результат целевого значения показателя;
Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего Программу (подпрограмму).
Вес показателя рассчитывается по формуле:
Mп = 1 / N, где:
№ - общее число показателей, характеризующих выполнение Программы (подпрограммы).
Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.
Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации Программы (подпрограмм) к планируемым затратам Программы (подпрограмм). Эффективность Программы (подпрограмм) определяется по индексу эффективности.
Индекс эффективности муниципальной программы (подпрограмм) определяется по формуле:
Iэ = (Vф x Iр) / Vп, где:
Iэ - индекс эффективности муниципальной программы (подпрограмм);
Vф - объем фактического совокупного финансирования Программы (подпрограмм) <*>;
Iр - индекс результативности Программы (подпрограмм);
Vп - объем запланированного совокупного финансирования Программы (подпрограмм).
--------------------------------
<*> При исчислении объема фактического совокупного финансирования Программы (подпрограмм) следует учитывать (прибавить) экономию средств, сложившуюся в связи с проведением процедур закупки товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством о контрактной системе.
По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии со значением индекса эффективности:
- высокий уровень эффективности - при значении показателя 0,9 <= Iэ <= 1,1;
- запланированный уровень эффективности - при значении показателя 0,8 <= Iэ < 0,9;
- низкий уровень эффективности - при значении показателя Iэ < 0,8.
------------------------------------------------------------------