Типы документов
Реклама
Партнеры
Постановление администрации Рузского муниципального района МО от 02.07.2014 N 1690 "О внесении изменений в муниципальную программу Рузского муниципального района "Развитие культуры Рузского муниципального района на 2014-2016 годы", утвержденную постановлением администрации Рузского муниципального района от 31.12.2013 N 4077 "Об утверждении муниципальной программы Рузского муниципального района "Развитие культуры Рузского муниципального района" на 2014-2016 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июля 2014 г. № 1690
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ РУЗСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ РУЗСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014-2016 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОТ 31.12.2013 № 4077 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" НА 2014-2016 ГОДЫ"
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мерах по реализации государственной социальной политики", рассмотрев письмо Финансового управления администрации Рузского муниципального района от 07.05.2014 № ИС-318, руководствуясь Уставом Рузского муниципального района, постановляю:
1. Внести в муниципальную программу Рузского муниципального района "Развитие культуры Рузского муниципального района" на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением администрации Рузского муниципального района от 31.12.2013 № 4077 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы раздел "Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам" изложить в следующей редакции:
"
Источник финансирования муниципальной программы, в том числе по годам
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
Средства бюджета Рузского муниципального района
271400,7
89645,5
89545,5
92209,7
Средства бюджета Московской области
5741,4
5741,4
0,0
0,0
".
1.2. В паспорте Программы в разделе "Планируемые результаты реализации муниципальной программы" фразу "участие и проведение 30 культурно-массовых мероприятий, а также израсходовать средства в объеме 51,7 тыс. руб." изложить новой редакции: "участие и проведение 30 культурно-массовых мероприятий ежегодно, а также израсходовать средства в объеме 95,6 тыс. руб.".
1.3. В паспорте Программы раздел "Планируемые результаты реализации муниципальной программы" дополнить предложениями следующего содержания "Компенсация проезда учащихся до места учебы и обратно на сумму 80 тыс. руб. в 2014 году;
средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей должна достигнуть по отношению к средней заработной плате учителей в Московской области к 2014 году 80%, к 2015 году - 85%, к 2016 году - 90%;
средняя заработная плата работников учреждений культуры должна достигнуть по отношению к средней заработной плате в Московской области к 2014 году 64,9%, к 2015 году - 73,7%, к 2016 году 82,4%.".
1.4. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению (приложение № 1).
1.5. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению (приложение № 2).
1.6. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению (приложение № 3).
1.7. Приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению (приложение № 4).
1.8. Приложение № 5 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению (приложение № 5).
1.9. Приложение № 8 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению (приложение № 6).
1.10. Приложение № 9 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению (приложение № 7).
1.11. Приложение № 10 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению (приложение № 8).
1.12. Приложение № 11 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению (приложение № 9).
1.13. Приложение № 12 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению (приложение № 10).
1.14. Приложение № 15 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению (приложение № 11).
1.15. Приложение № 16 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 12 к настоящему постановлению (приложение № 12).
1.16. Приложение № 17 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 13 к настоящему постановлению (приложение № 13).
1.17. Приложение № 18 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 14 к настоящему постановлению (приложение № 14).
1.18. Приложение № 19 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 15 к настоящему постановлению (приложение № 15).
1.19. Приложение № 20 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 16 к настоящему постановлению (приложение № 16).
1.20. Приложение № 21 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 17 к настоящему постановлению (приложение № 17).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Красное Знамя" и разместить на официальном сайте администрации Рузского муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации Рузского муниципального района Е.А. Медведеву.
Руководитель администрации
М.В. Тарханов
Приложение № 1
к постановлению администрации
Рузского муниципального района
Московской области
от 2 июля 2014 г. № 1690
Приложение № 1
к муниципальной программе
Рузского муниципального района
"Развитие культуры
Рузского муниципального района"
на 2014-2016 гг.
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И НАРОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА, УКРЕПЛЕНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ"
Наименование подпрограммы
Развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества, укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры
Цель подпрограммы
Развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества, укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры
Заказчик подпрограммы
Отдел культуры администрации Рузского муниципального района
Задачи подпрограммы
1. Капитальный ремонт и строительство в сфере культуры **
2. Развитие материально-технической базы учреждений в сфере культуры
3. Развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества
Сроки реализации подпрограммы
2014-2016 гг.
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам
Наименование подпрограммы
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
Итого
Развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества, укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры
Отдел культуры администрации Рузского муниципального района
Всего
3761,00
3785,10
3809,70
11355,80
В том числе:
Средства бюджета Рузского муниципального района
3761,00
3785,10
3809,70
11355,80
Планируемые результаты реализации подпрограммы
Планируется к 2016 году модернизация 6 учреждений сферы культуры, строительство 1 нового объекта; приобретение 4 новых музыкальных инструментов, 3 программных продуктов, 26 комплектов костюмов; увеличение доли учреждений в сфере культуры, имеющих свой сайт в сети Интернет, с 44% до 100%; приобретение 7 единиц оборудования. За счет программных средств планируется организация 12 гастрольных поездок и 6 выставок, проведение 6 мероприятий, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры, участие и проведение 30 культурно-массовых мероприятий ежегодно, а также израсходовать средства в объеме 95,6 тыс. руб. на поддержку фольклорных, самодеятельных коллективов, мастеров декоративно-прикладного искусства, молодых исполнителей и молодых талантливых авторов, победителей и лауреатов различных конкурсов и 300 тыс. руб. на поддержку издательской деятельности учреждений
Приложение № 2
к постановлению администрации
Рузского муниципального района
Московской области
от 2 июля 2014 г. № 1690
Приложение № 2
к муниципальной программе
Рузского муниципального района
"Развитие культуры
Рузского муниципального района"
на 2014-2016 гг.
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ"
Наименование подпрограммы
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей
Цель подпрограммы
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей
Заказчик подпрограммы
Отдел культуры администрации Рузского муниципального района
Задачи подпрограммы
1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей
2. Улучшение условий и охрана труда в учреждениях дополнительного образования детей
Сроки реализации подпрограммы
2014-2016 гг.
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам
Наименование подпрограммы
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
Итого
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей
Отдел культуры администрации Рузского муниципального района
Всего
44474,40
41655,20
42670,40
128800,00
В том числе:
Средства бюджета Рузского муниципального района
41470,40
41655,20
42670,40
125796,00
Планируемые результаты реализации подпрограммы
Доля выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей по отношению к утвержденным объемным показателям ежегодно - 100%.
В рамках мероприятий, направленных на улучшение условий охраны труда, планируется в 2014 году аттестация 52 рабочих мест и прохождение медосмотров 40 сотрудниками в 2014 году и 50 в 2015, 2016 годах, приобретение средств индивидуальной защиты на сумму 21,10 тыс. руб. в 2014-2016 гг.
Компенсация проезда учащихся до места учебы и обратно на сумму 80 тыс. руб. в 2014 году.
Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей должна достигнуть по отношению к средней заработной плате учителей в Московской области к 2014 году 80%, к 2015 году - 85%, к 2016 году - 90%
Приложение № 3
к постановлению администрации
Рузского муниципального района
Московской области
от 2 июля 2014 г. № 1690
Приложение № 3
к муниципальной программе
Рузского муниципального района
"Развитие культуры
Рузского муниципального района"
на 2014-2016 гг.
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ДОМАМИ КУЛЬТУРЫ"
Наименование подпрограммы
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания домами культуры
Цель подпрограммы
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания домами культуры
Заказчик подпрограммы
Отдел культуры администрации Рузского муниципального района
Задача подпрограммы
1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания домами культуры
Сроки реализации подпрограммы
2014-2016 гг.
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам
Наименование подпрограммы
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
Итого
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания домами культуры
Отдел культуры Администрации Рузского муниципального района
Всего
10385,20
9683,90
10211,80
30200,90
В том числе:
Средства бюджета Рузского муниципального района
9656,60
9683,90
10211,80
29552,30
Планируемые результаты реализации подпрограммы
Доля выполнения муниципального задания домами культуры по отношению к утвержденным объемным показателям ежегодно - 100%;
Средняя заработная плата работников учреждений культуры должна достигнуть по отношению средней заработной плате в Московской области к 2014 году 64,9%, к 2015 году - 73,7%, к 2016 году - 82,4%
Приложение № 4
к постановлению администрации
Рузского муниципального района
Московской области
от 2 июля 2014 г. № 1690
Приложение № 4
к муниципальной программе
Рузского муниципального района
"Развитие культуры
Рузского муниципального района"
на 2014-2016 гг.
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ МУЗЕЯМИ"
Наименование подпрограммы
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания музеями
Цель подпрограммы
Финансовое обеспечение деятельности учреждений сферы культуры
Заказчик подпрограммы
Отдел культуры администрации Рузского муниципального района
Задачи подпрограммы
1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания музеями
2. Улучшение условий охраны труда в музеях
Сроки реализации подпрограммы
2014-2016 гг.
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам
Наименование подпрограммы
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
Итого
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания музеями
Отдел культуры администрации Рузского муниципального района
Всего
14773,00
13424,60
13931,20
42128,80
В том числе:
Средства бюджета Рузского муниципального района
13588,20
13424,60
13931,20
40944
Планируемые результаты реализации подпрограммы
Доля выполнения муниципального задания музеями по отношению к утвержденным объемным показателям ежегодно - 100%.
В рамках мероприятий, направленных на улучшение условий охраны труда, на 2014-2016 гг. планируется приобретение средств индивидуальной защиты на сумму 10,8 тыс. руб.
Средняя заработная плата работников учреждений культуры должна достигнуть по отношению средней заработной плате в Московской области к 2014 году 64,9%, к 2015 году - 73,7%, к 2016 году - 82,4%
Приложение № 5
к постановлению администрации
Рузского муниципального района
Московской области
от 2 июля 2014 г. № 1690
Приложение № 5
к муниципальной программе
Рузского муниципального района
"Развитие культуры
Рузского муниципального района"
на 2014-2016 гг.
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ БИБЛИОТЕКАМИ"
Наименование подпрограммы
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками
Цель подпрограммы
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками
Заказчик подпрограммы
Отдел культуры администрации Рузского муниципального района
Задачи подпрограммы
1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками
2. Улучшение условий и охрана труда в библиотеках
Сроки реализации подпрограммы
2014-2016 гг.
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам
Наименование подпрограммы
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
Итого
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками
Отдел культуры администрации Рузского муниципального района
Всего
10085,80
9013,20
9526,10
28625,10
В том числе:
Средства бюджета Рузского муниципального района
9261,8
9013,20
9526,10
27801,10
Планируемые результаты реализации подпрограммы
Доля выполнения муниципального задания библиотеками по отношению к утвержденным объемным показателям ежегодно - 100%.
В рамках мероприятий, направленных на улучшение условий охраны труда, на 2014-2016 гг. планируется приобретение средств индивидуальной защиты на сумму 10,800 руб.
Средняя заработная плата работников учреждений культуры должна достигнуть по отношению средней заработной плате в Московской области к 2014 году - 64,9%, к 2015 году - 73,7%, к 2016 году 82,4%
Приложение № 6
к постановлению администрации
Рузского муниципального района
Московской области
от 2 июля 2014 г. № 1690
Приложение № 8
к муниципальной программе
Рузского муниципального района
"Развитие культуры
Рузского муниципального района"
на 2014-2016 гг.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НАРОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА,
УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ
СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ"
№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации Программы)
Планируемое значение показателя по годам реализации
2014
2015
2016
бюджет Рузского муниципального района
другие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Капитальный ремонт и строительство в сфере культуры **
Количество учреждений, прошедших модернизацию объектов культуры путем проведения капитального ремонта и благоустройства территории
шт.
3
7
9
0
Количество построенных новых объектов культуры и оформление земельных участков
шт.
0
0
0
1
2.
Развитие материально-технической базы учреждений сферы культуры
1824,10
Количество новых приобретенных музыкальных инструментов
шт.
5
6
7
9
Количество новых приобретенных костюмов
шт.
15
23
31
41
Количество приобретенного программного обеспечения
шт.
4
5
6
7
Увеличение доли учреждений в сфере культуры, имеющих сайт в сети Интернет, от общего числа учреждений
процент
44
77
100
0
Количество приобретенного оборудования
единиц
13
15
17
20
3.
Развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества
9531,7
Количество организованных гастролей
поездки
4
8
12
16
Количество организованных выставок
выставки
1
3
5
7
Объем израсходованных средств на поддержку фольклорных, самодеятельных коллективов, мастеров декоративно-прикладного искусства, молодых исполнителей и молодых талантливых авторов, победителей и лауреатов различных конкурсов
тыс. руб.
0
0
47,6
95,6
Количество проведенных мероприятий, связанных с историческими датами, событиями мировой и отечественной культуры
мероприятия
0
0
2
6
Объем израсходованных средств на поддержку издательской деятельности учреждений (полиграфическая и мультимедийная продукция)
тыс. руб.
0
100
200
300
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий согласно календарному плану в текущем году
мероприятия
30
60
90
120
Приложение № 7
к Постановлению администрации
Рузского муниципального района
Московской области
от 2 июля 2014 г. № 1690
Приложение № 9
к муниципальной программе
Рузского муниципального района
"Развитие культуры
Рузского муниципального района"
на 2014-2016 гг.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ"
№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации Программы)
Планируемое значение показателя по годам реализации
2014
2015
2016
бюджет Рузского муниципального района
другие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей
123688,53
Доля выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей по отношению к утвержденным объемным показателям - 100%
процент
0,0
100,0
100,0
100,0
2
Улучшение условий и охраны труда в учреждениях дополнительного образования детей
818,50
Количество аттестованных рабочих мест
место
85
137
0
0
Количество сотрудников, прошедших медицинский осмотр в текущем году
человек
45
40
50
50
Объем средств, израсходованных на приобретение работникам сертифицированных средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) обеззараживающих средств
тыс. руб.
4,00
21,10
42,70
69,90
3
Компенсация проезда учащихся до места учебы и обратно
80,00
Объем средств, израсходованных на компенсацию проезда учащихся до места учебы и обратно
тыс. руб.
0
80
0
0
4
Мероприятия по повышению оплаты труда работников дополнительного образования детей с 1 мая и с 1 сентября 2014 года
1209,02
3004,00
Объем средств, израсходованных по повышению оплаты труда
тыс. руб.
0
4213,02
0
0
Приложение № 8
к постановлению администрации
Рузского муниципального района
Московской области
от 2 июля 2014 г. № 1690
Приложение № 10
к муниципальной программе
Рузского муниципального района
"Развитие культуры
Рузского муниципального района"
на 2014-2016 гг.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ДОМАМИ КУЛЬТУРЫ"
№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации Программы)
Планируемое значение показателя по годам реализации
2014
2015
2016
бюджет Рузского муниципального района
другие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания домами культуры
29259,44
Доля выполнения муниципального задания музеями по отношению к утвержденным объемным показателям - 100%
процент
0,0
100,0
100,0
100,0
2.
Мероприятия по повышению оплаты труда работников культуры с 1 мая и с 1 сентября
292,86
728,60
Объем средств, израсходованных по повышению оплаты труда
тыс. руб.
0
1021,46
0,0
0,0
Приложение № 9
к постановлению администрации
Рузского муниципального района
Московской области
от 2 июля 2014 г. № 1690
Приложение № 11
к муниципальной программе
Рузского муниципального района
"Развитие культуры
Рузского муниципального района"
на 2014-2016 гг.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ МУЗЕЯМИ"
№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации Программы)
Планируемое значение показателя по годам реализации
2014
2015
2016
бюджет Рузского муниципального района
другие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания музеями
40457,07
Доля выполнения муниципального задания музеями по отношению к утвержденным объемным показателям - 100%
процент
0,0
100,0
100,0
100,0
2.
Улучшение условий и охраны труда в музеях
10,8
Объем средств, израсходованных на приобретение работникам сертифицированных средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) обеззараживающих средств
тыс. руб.
3
3,50
3,60
3,70
3.
Мероприятия по повышению оплаты труда работников культуры с 1 мая и с 1 сентября
476,13
1184,80
Объем средств, израсходованных по повышению оплаты труда
тыс. руб.
0
1660,93
0,0
0,0
Приложение № 10
к постановлению администрации
Рузского муниципального района
Московской области
от 2 июля 2014 г. № 1690
Приложение № 12
к муниципальной программе
Рузского муниципального района
"Развитие культуры
Рузского муниципального района"
на 2014-2016 гг.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ БИБЛИОТЕКАМИ"
№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации Программы)
Планируемое значение показателя по годам реализации
2014
2015
2016
бюджет Рузского муниципального района
другие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками
27458,84
Доля выполнения муниципального задания библиотеками по отношению к утвержденным объемным показателям - 100%
процент
0,0
100,0
100,0
100,0
2.
Улучшение условий и охраны труда в библиотеках
10,8
Объем средств, израсходованных на приобретение работникам сертифицированных средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) обеззараживающих средств
тыс. руб.
3,5
7,1
10,8
3.
Мероприятия по повышению оплаты труда работников культуры с 1 мая и с 1 сентября
331,46
824,00
Объем средств, израсходованных по повышению оплаты труда
тыс. руб.
0
1155,46
0,0
0,0
Приложение № 11
к постановлению администрации
Рузского муниципального района
Московской области
от 2 июля 2014 г. № 1690
Приложение № 15
к муниципальной программе
Рузского муниципального района
"Развитие культуры
Рузского муниципального района"
на 2014-2016 гг.
ОБОСНОВАНИЕ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ
Наименование мероприятия подпрограммы
Источник финансирования
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам
Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества, укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры"
Модернизация объектов культуры путем проведения капитального ремонта и благоустройства территории **
Бюджет Рузского муниципального района
Объем бюджетных ассигнований определен исходя из стоимости капитального ремонта и технического переоснащения объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области, определенной на основании проектно-сметной документации, получившей положительное заключение экспертизы
Строительство новых объектов культуры и оформление земельных участков **
Бюджет Рузского муниципального района
Объем бюджетных ассигнований определен исходя из стоимости капитального ремонта и технического переоснащения объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области, определенной на основании проектно-сметной документации, получившей положительное заключение экспертизы
Приобретение музыкальных инструментов
Бюджет Рузского муниципального района
Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 9 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района
Всего: 266,2.
2014 год - 142,0;
2015 год - 100,0;
2016 год - 145,2
Приобретение костюмов
Бюджет Рузского муниципального района
Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 9 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района
Всего: 365,90.
2014 год - 149,0;
2015 год - 100,0;
2016 год - 116,9
Приобретение программного обеспечения
Бюджет Рузского муниципального района
Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 9 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района
Всего: 91,0.
2014 год - 0,0;
2015 год - 45,5;
2016 год - 45,5
Разработка сайтов для учреждений в сфере культуры
Бюджет Рузского муниципального района
Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 9 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района
Всего: 80,0.
2014 год - 40,0;
2015 год - 40,0;
2016 год - 0,0
Приобретение оборудования
Бюджет Рузского муниципального района
Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 9 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района
Всего: 900,0.
2014 год - 300,0;
2015 год - 300,0;
2016 год - 300,0
Организация гастролей
Бюджет Рузского муниципального района
Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 9 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района
Всего: 120,0.
2014 год - 40,0;
2015 год - 40,0;
2016 год - 40,0
Организация выставок
Бюджет Рузского муниципального района
Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 9 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района
Всего: 280,0.
2014 год - 80,0;
2015 год - 100,0;
2016 год - 100,0
Поддержка фольклорных, самодеятельных коллективов, мастеров декоративно-прикладного искусства, молодых исполнителей и молодых талантливых авторов, победителей и лауреатов различных конкурсов
Бюджет Рузского муниципального района
Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 9 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района
Всего: 95,6.
2014 год - 0,0;
2015 год - 47,6;
2016 год - 48,0
Проведение мероприятий, связанных с историческими датами, событиями мировой и отечественной культуры
Бюджет Рузского муниципального района
Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 9 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района
Всего: 90,0.
2014 год - 30,0;
2015 год - 30,0;
2016 год - 30,0
Поддержка издательской деятельности учреждений (полиграфическая и мультимедийная продукция)
Бюджет Рузского муниципального района
Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 9 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района
Всего: 300,0.
2014 год - 100,0;
2015 год - 100,0;
2016 год - 100,0
Проведение культурно-массовых мероприятий согласно календарному плану
Бюджет Рузского муниципального района
Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 9 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района
Всего: 8646,1.
2014 год - 2880,0;
2015 год - 2882,0;
2016 год - 2884,1
Подпрограмма "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей"
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей
Бюджет Рузского муниципального района
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями сферы культуры Рузского муниципального района рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, согласно приказу отдела культуры АРМР от 01.03.2013 № 7-П
Всего: 123688,48.
2014 год - 39915,28;
2015 год - 41382,40;
2016 год - 42390,80
Аттестация рабочих мест
Бюджет Рузского муниципального района
Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 3 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района
Всего: 522,90.
2014 год - 170,0;
2015 год - 174,30;
2016 год - 178,60
Прохождение медицинских осмотров
Бюджет Рузского муниципального района
Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 4 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района
Всего: 230,70.
2014 год - 75,0;
2015 год - 76,90;
2016 год - 78,80
Приобретение работникам сертифицированных средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) обеззараживающих средств
Бюджет Рузского муниципального района
Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 4 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района
Всего: 64,9.
2014 год - 21,1;
2015 год - 21,6;
2016 год - 22,2
Компенсация проезда учащихся до места учебы и обратно
Бюджет Рузского муниципального района
Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 3 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района
Всего: 80,0.
2014 год - 80,0;
2015 год - 0,0;
2016 год - 0,0
Мероприятия по повышению оплаты труда работников дополнительного образования детей с 1 мая и с 1 сентября
Бюджет Рузского муниципального района
Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 4 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района
Всего: 1209,02.
2014 год - 1209,02;
2015 год - 0,0;
2016 год - 0,0
Бюджет Московской области
Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 4 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района
Всего: 3004,00.
2014 год - 3004,00;
2015 год - 0,0;
2016 год - 0,0
Подпрограмма "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания домами культуры"
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания домами культуры
Бюджет Рузского муниципального района
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями сферы культуры Рузского муниципального района рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, согласно приказу отдела культуры АРМР от 01.03.2013 № 7-П
Всего: 29259,44.
2014 год - 9363,74;
2015 год - 9683,9;
2016 год - 10211,8
Мероприятия по повышению оплаты труда работников культуры с 1 мая и с 1 сентября
Бюджет Рузского муниципального района
Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 4 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района
Всего: 292,86.
2014 год - 292,86;
2015 год - 0,0;
2016 год - 0,0
Бюджет Московской области
Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 4 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района
Всего: 728,60.
2014 год - 728,60;
2015 год - 0,0;
2016 год - 0,0
Подпрограмма "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания музеями"
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания музеями
Бюджет Рузского муниципального района
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями сферы культуры Рузского муниципального района рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, согласно приказу отдела культуры АРМР от 01.03.2013 № 7-П
Всего: 40457,07.
2014 год - 13108,57;
2015 год - 13421,00;
2016 год - 13927,50
Приобретение работникам сертифицированных средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) обеззараживающих средств
Бюджет Рузского муниципального района
Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 2 учреждений культуры Рузского муниципального района
Всего: 10,8.
2014 год - 3,5;
2015 год - 3,6;
2016 год - 3,7
Мероприятия по повышению оплаты труда работников культуры с 1 мая и с 1 сентября
Бюджет Рузского муниципального района
Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 4 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района
Всего: 476,13.
2014 год - 476,13;
2015 год - 0,0;
2016 год - 0,0
Бюджет Московской области
Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 4 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района
Всего: 1184,80.
2014 год - 1184,80;
2015 год - 0,0;
2016 год - 0,0
Подпрограмма "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками"
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками
Бюджет Рузского муниципального района
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями сферы культуры Рузского муниципального района рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, согласно приказу отдела культуры АРМР от 01.03.2013 № 7-П
Всего: 27458,84.
2014 год - 8926,84;
2015 год - 9009,60;
2016 год - 9522,40
Приобретение работникам сертифицированных средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) обеззараживающих средств
Бюджет Рузского муниципального района
Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки учреждения культуры Рузского муниципального района
Всего: 10,8.
2014 год - 3,5;
2015 год - 3,6;
2016 год - 3,7
Мероприятия по повышению оплаты труда работников культуры с 1 мая и с 1 сентября
Бюджет Рузского муниципального района
Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 4 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района
Всего: 331,46.
2014 год - 331,46;
2015 год - 0,0;
2016 год - 0,0
Бюджет Московской области
Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 4 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района
Всего: 824,00.
2014 год - 824,00;
2015 год - 0,0;
2016 год - 0,0
Подпрограмма "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания централизованными бухгалтериями"
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания централизованными бухгалтериями
Бюджет Рузского муниципального района
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями сферы культуры Рузского муниципального района рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, согласно приказу отдела культуры АРМР от 01.03.2013 № 7-П
Всего: 22350,1.
2014 год - 7431,4;
2015 год - 7449,9;
2016 год - 7468,8
Подпрограмма "Создание условий для реализации полномочий отделом культуры администрации Рузского муниципального района"
Создание условий для реализации полномочий Отделом культуры администрации Рузского муниципального района
Бюджет Рузского муниципального района
Объем финансового обеспечения деятельности отдела культуры АРМР:
Ро = Рфот + Рмз, где:
Ро - прогнозируемые расходы на обеспечение деятельности отдела культуры АРМР;
Рфот - прогнозируемые расходы на оплату труда работников отдела культуры АРМР и начисления на выплаты по оплате труда;
Рмз - прогнозируемые расходы на материально-техническое обеспечение деятельности отдела культуры АРМР, включая расходы на уплату налога на имущество организаций, определенные с учетом индексации расходов на оплату коммунальных услуг, расходов на увеличение стоимости материальных запасов
Всего: 13601,7.
2014 год - 4476,4;
2015 год - 4533,6;
2016 год - 4591,7
Приложение № 12
к постановлению администрации
Рузского муниципального района
Московской области
от 2 июля 2014 г. № 1690
Приложение № 16
к муниципальной программе
Рузского муниципального района
"Развитие культуры
Рузского муниципального района"
на 2014-2016 гг.
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"
НА 2014-2016 ГГ.
№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
Источники финансирования
Срок исполнения мероприятия
Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) <*>
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества, укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры"
1.
Капитальный ремонт и строительство в сфере культуры
Итого
Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016
1.1.
Модернизация объектов культуры путем проведения капитального ремонта и благоустройства территории <**>
Проведение конкурса в I-IV кварталах текущего года и заключение муниципального контракта на проведение работ по проведению работ на разработку проектно-сметной документации и капитального ремонта
Итого
Отдел культуры АРМР
Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016
Отдел культуры АРМР
1.2.
Строительство новых объектов культуры и оформление земельных участков <**>
Проведение конкурса в I-IV кварталах текущего года и заключение муниципального контракта на проведение работ по проведению работ на разработку проектно-сметной документации и строительства
Итого
Отдел культуры АРМР
Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016
Отдел культуры АРМР
2.
Развитие материально-технической базы учреждений сферы культуры
Итого
786,17
1824,10
631,00
585,5
607,6
Отдел культуры АРМР
Средства бюджета Рузского муниципального района
786,17
1824,10
631,00
585,5
607,6
Отдел культуры АРМР
2.1.
Приобретение музыкальных инструментов
Проведение конкурса в I-IV кварталах текущего года и заключение муниципального контракта на поставку музыкальных инструментов
Итого
151,46
266,20
142,00
100,00
145,20
Отдел культуры АРМР
Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016
151,46
266,20
142,00
100,00
145,20
Отдел культуры АРМР
2.2.
Приобретение костюмов
Проведение конкурса в I-IV кварталах текущего года и заключение муниципального контракта на поставку костюмов
Итого
200,00
365,90
149,00
100,00
116,90
Отдел культуры АРМР
Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016
200,00
365,90
149,00
100,00
116,90
Отдел культуры АРМР
2.3.
Приобретение программного обеспечения
Проведение конкурса в I-IV кварталах текущего года и заключение муниципального контракта на поставку программного обеспечения
Итого
0,00
91,00
0,00
45,50
45,50
Отдел культуры АРМР
Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016
0,00
91,00
0,00
45,50
45,50
Отдел культуры АРМР
2.4.
Разработка сайтов для учреждений в сфере культуры
Проведение конкурса в I-IV кварталах текущего года и заключение муниципального контракта на проведение работ по разработке сайтов
Итого
0,00
80,00
40,00
40,00
0,00
Отдел культуры АРМР
Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016
0,00
80,00
40,00
40,00
0,00
Отдел культуры АРМР
2.5.
Приобретение оборудования
Проведение конкурса в I-IV кварталах текущего года и заключение муниципального контракта на поставку необходимого оборудования
Итого
434,71
900,00
300,00
300,00
300,00
Отдел культуры АРМР
Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016
434,71
900,00
300,00
300,00
300,00
Отдел культуры АРМР
3.
Развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества
Итого
70,00
9531,70
3130
3199,60
3202,10
Отдел культуры АРМР
Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016
70,00
9531,70
3130
3199,60
3202,10
Отдел культуры АРМР
3.1.
Организация гастролей
Подача заявки на участие в фестивале, конкурсе, смотре согласно полученному положению. Заключение контракта с единственным поставщиком
Итого
2472,80
120,00
40,00
40,00
40,00
Отдел культуры АРМР
Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016
2472,80
120,00
40,00
40,00
40,00
Отдел культуры АРМР
3.2.
Организация выставок
Подача заявок на участие в фестивале, конкурсе, смотре согласно полученному положению. Заключение контракта с единственным поставщиком
Итого
280,0
80,00
100,00
100,00
Отдел культуры АРМР
Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016
280,0
80,00
100,00
100,00
Отдел культуры АРМР
3.3.
Поддержка фольклорных, самодеятельных коллективов, мастеров декоративно-прикладного искусства, молодых исполнителей и молодых талантливых авторов, победителей и лауреатов различных конкурсов
Разработка и утверждение Положения о стипендиях молодым и талантливым авторам РМР. Подача заявок на участие в фестивале, конкурсе, смотре, согласно полученного положения. Заключение контракта с единственным поставщиком
Итого
95,60
0,00
47,60
48,00
Отдел культуры АРМР
Средства бюджета Рузского муниципального района
2015-2016
95,60
0,00
47,60
48,00
Отдел культуры АРМР
3.4.
Проведение мероприятий, связанных с историческими датами, событиями мировой и отечественной культуры
Проведение конкурсов, заключение муниципальных контрактов
Итого
90,00
30,00
30,00
30,00
Отдел культуры АРМР
Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016
90,00
30,00
30,00
30,00
Отдел культуры АРМР
3.5.
Поддержка издательской деятельности учреждений (полиграфическая и мультимедийная продукция)
Проведение конкурсов, заключение муниципальных контрактов
Итого
300,00
100,00
100,00
100,00
Отдел культуры АРМР
Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016
300,00
100,00
100,00
100,00
Отдел культуры АРМР
3.6.
Проведение культурно-массовых мероприятий согласно календарному плану
Проведение конкурсов, заключение муниципальных контрактов
Итого
2402,80
8646,10
2880,00
2882,00
2884,10
Отдел культуры АРМР
Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016
2402,80
8646,10
2880,00
2882,00
2884,10
Отдел культуры АРМР
Подпрограмма "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей"
1.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей
Формирование государственного задания на оказание государственной услуги (выполнение работы) государственного автономного учреждения (не позднее одного месяца после официального опубликования закона Московской области о бюджете на очередной финансовый год). Заключение соглашения с государственными автономными учреждениями о предоставлении субсидии в IV квартале предыдущего года
Итого
32837,02
123688,48
39915,28
41382,4
42390,8
Отдел культуры АРМР
Средства бюджета Московской области
980,00
Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016
31456,12
123688,48
39915,28
41382,4
42390,8
Отдел культуры АРМР
2.
Улучшение условий и охраны труда в учреждениях дополнительного образования детей
Итого
49,0
818,5
266,1
272,8
279,6
Отдел культуры АРМР
Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016
49,0
818,5
266,1
272,8
279,6
Отдел культуры АРМР
2.1.
Аттестация рабочих мест
Проведение конкурсов, заключение муниципальных контрактов
Итого
522,90
170,0
174,30
178,60
Отдел культуры АРМР
Средства бюджета Рузского муниципального района
2014
522,90
170,0
174,30
178,60
Отдел культуры АРМР
2.2.
Прохождение медицинских осмотров
Проведение конкурсов, заключение муниципальных контрактов
Итого
45,0
230,70
75,00
76,90
78,80
Отдел культуры АРМР
Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016
45,0
230,70
75,00
76,90
78,80
Отдел культуры АРМР
2.3.
Приобретение работникам сертифицированных средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) обеззараживающих средств
Проведение конкурсов, заключение муниципальных контрактов
Итого
4,0
64,9
21,1
21,6
22,2
Отдел культуры АРМР
Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016
4,0
64,9
21,1
21,6
22,2
Отдел культуры АРМР
3.
Компенсация проезда учащихся до места учебы и обратно
Итого
0,0
80,0
80,0
0,0
0,0
Отдел культуры АРМР
Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016
0,0
80,0
80,0
0,0
0,0
Отдел культуры АРМР
4.
Мероприятия по повышению оплаты труда работников дополнительного образования детей с 1 мая и с 1 сентября
Итого
0,0
4213,02
4213,02
0,0
0,0
Отдел культуры АРМР
Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016
0,0
1209,02
1209,02
0,0
0,0
Отдел культуры АРМР
Средства бюджета Московской области
2014-2016
0,0
3004,00
3004,00
0,0
0,0
Отдел культуры АРМР
Подпрограмма "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания домами культуры"
1.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания домами культуры
Формирование государственного задания на оказание государственной услуги (выполнение работы) государственного автономного учреждения (не позднее одного месяца после официального опубликования закона Московской области о бюджете на очередной финансовый год). Заключение соглашения с государственными автономными учреждениями о предоставлении субсидии в IV квартале предыдущего года
Итого
7502,72
29259,44
9363,74
9683,9
10211,8
Отдел культуры АРМР
Средства бюджета Московской области
2014-2016
320,8
Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016
7199,92
29259,44
9393,74
9683,9
10211,8
Отдел культуры АРМР
2.
Мероприятия по повышению оплаты труда работников культуры с 1 мая и с 1 сентября
Итого
0,0
1021,46
1021,46
0,0
0,0
Отдел культуры АРМР
Средства бюджета Московской области
2014-2016
0,0
728,60
728,60
0,0
0,0
Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016
0,0
292,86
292,86
0,0
0,0
Отдел культуры АРМР
Подпрограмма "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания музеями"
1.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания музеями
Формирование государственного задания на оказание государственной услуги (выполнение работы) государственного автономного учреждения (не позднее одного месяца после официального опубликования закона Московской области о бюджете на очередной финансовый год). Заключение соглашения с государственными автономными учреждениями о предоставлении субсидии в IV квартале предыдущего года
Итого
10675,02
40457,07
13108,57
13421,00
13927,5
Отдел культуры АРМР
Средства бюджета Московской области
230,17
Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016
10444,85
40457,07
13108,57
13421,00
13927,5
Отдел культуры АРМР
2.
Улучшение условий и охраны труда в музеях
Итого
3,00
10,8
3,5
3,6
3,7
Отдел культуры АРМР
Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016
3,00
10,8
3,5
3,6
3,7
Отдел культуры АРМР
2.1.
Приобретение работникам сертифицированных средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) обеззараживающих средств
Проведение конкурсов, заключение муниципальных контрактов
Итого
3,00
10,8
3,5
3,6
3,7
Отдел культуры АРМР
Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016
3,00
10,8
3,5
3,6
3,7
Отдел культуры АРМР
3.
Мероприятия по повышению оплаты труда работникам культуры с 1 мая и с 1 сентября
Итого
0,0
1660,93
1660,93
0,0
0,0
Отдел культуры АРМР
Средства бюджета Московской области
2014-2016
0,0
1184,80
1184,80
0,0
0,0
Отдел культуры АРМР
Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016
0,0
476,13
476,13
0,0
0,0
Подпрограмма "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками"
1.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками
Формирование государственного задания на оказание государственной услуги (выполнение работы) государственного автономного учреждения (не позднее одного месяца после официального опубликования закона Московской области о бюджете на очередной финансовый год). Заключение соглашения с государственными автономными учреждениями о предоставлении субсидии в IV квартале предыдущего года
Итого
7177,26
27458,84
8926,84
9009,6
9522,4
Отдел культуры АРМР
Средства бюджета Московской области
256,03
Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016
6520,33
27458,84
8926,84
9009,6
9522,4
Отдел культуры АРМР
Средства бюджетов поселений
400,9
2.
Улучшение условий и охраны труда в библиотеках
Итого
10,8
3,5
3,6
3,7
Отдел культуры АРМР
Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016
10,8
3,5
3,6
3,7
Отдел культуры АРМР
2.1.
Приобретение работникам сертифицированных средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) обеззараживающих средств
Проведение конкурсов, заключение муниципальных контрактов
Итого
10,8
3,5
3,6
3,7
Отдел культуры АРМР
Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016
10,8
3,5
3,6
3,7
Отдел культуры АРМР
3.
Мероприятия по повышению оплаты труда работникам культуры с 1 мая и с 1 сентября
Итого
1155,46
1155,46
0,0
0,0
Отдел культуры АРМР
Средства бюджета Московской области
2014-2016
824,00
824,00
0,0
0,0
Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016
331,46
331,46
0,0
0,0
Отдел культуры АРМР
Подпрограмма "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания централизованными бухгалтериями"
1.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания централизованными бухгалтериями
Формирование государственного задания на оказание государственной услуги (выполнение работы) государственного автономного учреждения (не позднее одного месяца после официального опубликования закона Московской области о бюджете на очередной финансовый год). Заключение соглашения с государственными автономными учреждениями о предоставлении субсидии в IV квартале предыдущего года
Итого
7057,83
22350,1
7431,4
7449,9
7468,8
Отдел культуры АРМР
Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016
7057,83
22350,1
7431,4
7449,9
7468,8
Отдел культуры АРМР
Подпрограмма "Создание условий для реализации полномочий отделом культуры администрации Рузского муниципального района"
1.
Создание условий для реализации полномочий отделом культуры администрации Рузского муниципального района
Обеспечение деятельности Министерства культуры Московской области (оплата труда государственных служащих, услуг связи, канцелярских товаров, заправки картриджей, полиграфических услуг)
Итого
13601,7
4476,4
4533,6
4591,7
Отдел культуры АРМР
Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016
3780,75
13601,7
4476,4
4533,6
4591,7
Отдел культуры АРМР
--------------------------------
<*> Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ Рузского муниципального района.
<**> Выполнение мероприятия в случае уточнения бюджета Рузского муниципального района в течение 2014-2016 гг.
Приложение № 13
к постановлению администрации
Рузского муниципального района
Московской области
от 2 июля 2014 г. № 1690
Приложение № 17
к муниципальной программе
Рузского муниципального района
"Развитие культуры
Рузского муниципального района"
на 2014-2016 гг.
ОЦЕНКА
ВЛИЯНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НАРОДНОГО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА, УКРЕПЛЕНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ"
Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов:
Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы
Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы
Объем финансирования дополнительного мероприятия
Количество учреждений, прошедших модернизацию объектов культуры путем проведения капитального ремонта и благоустройства территории
2014 год
4
2014 год
4
2014 год
2015 год
2
2015 год
2
2015 год
2016 год
0
2016 год
0
2016 год
Количество построенных новых объектов культуры и оформление земельных участков инструментов
2014 год
0
2014 год
0
2014 год
2015 год
0
2015 год
0
2015 год
2016 год
1
2016 год
1
2016 год
Количество новых приобретенных музыкальных инструментов
2014 год
1
2014 год
1
2014 год
2015 год
1
2015 год
1
2015 год
2016 год
2
2016 год
2
2016 год
Количество новых приобретенных костюмов
2014 год
8
2014 год
8
2014 год
2015 год
8
2015 год
8
2015 год
2016 год
8
2016 год
8
2016 год
Количество приобретенного программного обеспечения
2014 год
1
2014 год
1
2014 год
2015 год
1
2015 год
1
2015 год
2016 год
1
2016 год
1
2016 год
Увеличение доли учреждений в сфере культуры, имеющих сайт в сети Интернет, от общего числа учреждений
2014 год
33%
2014 год
33%
2014 год
2015 год
33%
2015 год
33%
2015 год
2016 год
0%
2016 год
0%
2016 год
Количество приобретенного оборудования
2014 год
2
2014 год
2
2014 год
2015 год
2
2015 год
2
2015 год
2016 год
3
2016 год
3
2016 год
Количество организованных гастролей
2014 год
3
2014 год
3
2014 год
2015 год
3
2015 год
3
2015 год
2016 год
3
2016 год
3
2016 год
Количество организованных выставок
2014 год
2
2014 год
2
2014 год
2015 год
2
2015 год
2
2015 год
2016 год
2
2016 год
2
2016 год
Объем израсходованных средств на поддержку фольклорных, самодеятельных коллективов, мастеров декоративно-прикладного искусства, молодых исполнителей и молодых талантливых авторов, победителей и лауреатов различных конкурсов
2014 год
0
2014 год
0
2014 год
2015 год
47,60
2015 год
49,98
2015 год
2,38
2016 год
48,00
2016 год
50,40
2016 год
2,40
Количество проведенных мероприятий, связанных с историческими датами, событиями мировой и отечественной культуры
2014 год
2014 год
2014 год
2015 год
2
2015 год
2
2015 год
2016 год
4
2016 год
4
2016 год
Объем израсходованных средств на поддержку издательской деятельности учреждений (полиграфическая и мультимедийная продукция)
2014 год
100,00
2014 год
105,00
2014 год
5,00
2015 год
100,00
2015 год
105,00
2015 год
5,00
2016 год
100,00
2016 год
105,00
2016 год
5,00
Количество проведенных мероприятий, связанных с историческими датами, событиями мировой и отечественной культуры
2014 год
2
2014 год
2
2014 год
2015 год
2
2015 год
2
2015 год
2016 год
2
2016 год
2
2016 год
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий согласно календарному плану
2014 год
30
2014 год
30
2014 год
2015 год
30
2015 год
30
2015 год
2016 год
30
2016 год
30
2016 год
Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов:
Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой
Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы
Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансирования
Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы
Количество учреждений, прошедших модернизацию объектов культуры путем проведения капитального ремонта и благоустройства территории
2014 год
4
2014 год
4
2014 год
2015 год
2
2015 год
2
2015 год
2016 год
0
2016 год
0
2016 год
Количество построенных новых объектов культуры и оформление земельных участков инструментов
2014 год
0
2014 год
0
2014 год
2015 год
0
2015 год
0
2015 год
2016 год
1
2016 год
1
2016 год
Количество новых приобретенных музыкальных инструментов
2014 год
1
2014 год
1
2014 год
2015 год
1
2015 год
1
2015 год
2016 год
2
2016 год
2
2016 год
Количество новых приобретенных костюмов
2014 год
8
2014 год
8
2014 год
2015 год
8
2015 год
8
2015 год
2016 год
8
2016 год
8
2016 год
Количество приобретенного программного обеспечения
2014 год
1
2014 год
1
2014 год
2015 год
1
2015 год
1
2015 год
2016 год
1
2016 год
1
2016 год
Увеличение доли учреждений в сфере культуры, имеющих сайт в сети Интернет, от общего числа учреждений
2014 год
33%
2014 год
33%
2014 год
2015 год
33%
2015 год
33%
2015 год
2016 год
0%
2016 год
0%
2016 год
Количество приобретенного оборудования
2014 год
2
2014 год
2
2014 год
2015 год
2
2015 год
2
2015 год
2016 год
3
2016 год
3
2016 год
Количество организованных гастролей
2014 год
3
2014 год
3
2014 год
2015 год
3
2015 год
3
2015 год
2016 год
3
2016 год
3
2016 год
Количество организованных выставок
2014 год
2
2014 год
2
2014 год
2015 год
2
2015 год
2
2015 год
2016 год
2
2016 год
2
2016 год
Объем израсходованных средств на поддержку фольклорных, самодеятельных коллективов, мастеров декоративно-прикладного искусства, молодых исполнителей и молодых талантливых авторов, победителей и лауреатов различных конкурсов
2014 год
2014 год
2014 год
2015 год
47,60
2015 год
45,22
2015 год
2,38
2016 год
48,00
2016 год
45,6
2016 год
2,40
Количество проведенных мероприятий, связанных с историческими датами, событиями мировой и отечественной культуры
2014 год
2014 год
2014 год
2015 год
2
2015 год
2
2015 год
2016 год
4
2016 год
4
2016 год
Объем израсходованных средств на поддержку издательской деятельности учреждений (полиграфическая и мультимедийная продукция)
2014 год
100,00
2014 год
95,00
2014 год
5,00
2015 год
100,00
2015 год
95,00
2015 год
5,00
2016 год
100,00
2016 год
95,00
2016 год
5,00
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий согласно календарному плану
2014 год
30
2014 год
30
2014 год
2015 год
30
2015 год
30
2015 год
2016 год
30
2016 год
30
2016 год
Приложение № 14
к постановлению администрации
Рузского муниципального района
Московской области
от 2 июля 2014 г. № 1690
Приложение № 18
к муниципальной программе
Рузского муниципального района
"Развитие культуры
Рузского муниципального района"
на 2014-2016 гг.
ОЦЕНКА
ВЛИЯНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
"ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ"
Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов:
Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы
Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы
Объем финансирования дополнительного мероприятия
Доля выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей по отношению к утвержденным объемным показателям - 100%
2014 год
100%
2014 год
100%
2014 год
0
2015 год
100%
2015 год
100%
2015 год
0
2016 год
100%
2016 год
100%
2016 год
0
Количество аттестованных рабочих мест
2014 год
52
2014 год
52
2014 год
0
2015 год
0
2015 год
0
2015 год
0
2016 год
0
2016 год
0
2016 год
0
Количество сотрудников, прошедших медицинский осмотр
2014 год
40
2014 год
40
2014 год
0
2015 год
50
2015 год
50
2015 год
0
2016 год
50
2016 год
50
2016 год
0
Объем средств, израсходованных на приобретение работникам сертифицированных средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) обеззараживающих средств
2014 год
21,1
2014 год
22,16
2014 год
1,06
2015 год
21,6
2015 год
22,68
2015 год
1,08
2016 год
22,2
2016 год
23,31
2016 год
1,11
Объем средств, израсходованных на компенсацию проезда учащихся до места учебы и обратно
2014 год
80,0
2014 год
84,00
2014 год
4,00
2015 год
0,0
2015 год
2015 год
2016 год
0,0
2016 год
2016 год
Объем средств, израсходованных на мероприятия по повышению оплаты труда работников дополнительного образования детей с 1 мая и с 1 сентября
2014 год
4213,02
2014 год
4423,67
2014 год
210,65
2015 год
0,0
2015 год
2015 год
2016 год
0,0
2016 год
2016 год
Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов:
Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой
Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы
Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансирования
Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы
Доля выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей по отношению к утвержденным объемным показателям - 100%
2014 год
100%
2014 год
100%
2014 год
0
2015 год
100%
2015 год
100%
2015 год
0
2016 год
100%
2016 год
100%
2016 год
0
Количество аттестованных рабочих мест
2014 год
52
2014 год
52
2014 год
0
2015 год
0
2015 год
0
2015 год
0
2016 год
0
2016 год
0
2016 год
0
Количество сотрудников, прошедших медицинский осмотр
2014 год
40
2014 год
40
2014 год
0
2015 год
50
2015 год
50
2015 год
0
2016 год
50
2016 год
50
2016 год
0
Объем средств, израсходованных на приобретение работникам сертифицированных средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) обеззараживающих средств
2014 год
21,1
2014 год
20,05
2014 год
1,06
2015 год
21,6
2015 год
20,52
2015 год
1,08
2016 год
22,2
2016 год
21,09
2016 год
1,11
Объем средств, израсходованных на компенсацию проезда учащихся до места учебы и обратно
2014 год
80,0
2014 год
76,00
2014 год
4,00
2015 год
0,0
2015 год
2015 год
2016 год
0,0
2016 год
2016 год
Объем средств, израсходованных на мероприятия по повышению оплаты труда работников дополнительного образования детей с 1 мая и с 1 сентября
2014 год
4213,02
2014 год
4002,37
2014 год
210,65
2015 год
0,0
2015 год
2015 год
2016 год
0,0
2016 год
2016 год
Приложение № 15
к постановлению администрации
Рузского муниципального района
Московской области
от 2 июля 2014 г. № 1690
Приложение № 19
к муниципальной программе
Рузского муниципального района
"Развитие культуры
Рузского муниципального района"
на 2014-2016 гг.
ОЦЕНКА
ВЛИЯНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
"ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
ДОМАМИ КУЛЬТУРЫ"
Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов:
Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы
Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы
Объем финансирования дополнительного мероприятия
Доля выполнения муниципального задания домами культуры по отношению к утвержденным объемным показателям - 100%
2014 год
100%
2014 год
100%
2014 год
0
2015 год
100%
2015 год
100%
2015 год
0
2016 год
100%
2016 год
100%
2016 год
0
Объем средств, израсходованных на мероприятия по повышению оплаты труда работников культуры детей с 1 мая и с 1 сентября
2014 год
1021,46
2014 год
1072,53
2014 год
51,70
2015 год
0,0
2015 год
0,0
2015 год
2016 год
0,0
2016 год
0,0
2016 год
Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов:
Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой
Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы
Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансирования
Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы
Доля выполнения муниципального задания домами культуры по отношению к утвержденным объемным показателям - 100%
2014 год
100%
2014 год
100%
2014 год
0
2015 год
100%
2015 год
100%
2015 год
0
2016 год
100%
2016 год
100%
2016 год
0
Объем средств, израсходованных на мероприятия по повышению оплаты труда работников культуры детей с 1 мая и с 1 сентября
2014 год
1021,46
2014 год
969,76
2014 год
51,7
2015 год
0,0
2015 год
0,0
2015 год
2016 год
0,0
2016 год
0,0
2016 год
Приложение № 16
к постановлению администрации
Рузского муниципального района
Московской области
от 2 июля 2014 г. № 1690
Приложение № 20
к муниципальной программе
Рузского муниципального района
"Развитие культуры
Рузского муниципального района"
на 2014-2016 гг.
ОЦЕНКА
ВЛИЯНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
"ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗАДАНИЯ МУЗЕЯМИ"
Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов:
Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы
Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы
Объем финансирования дополнительного мероприятия
Доля выполнения муниципального задания музеями по отношению к утвержденным объемным показателям - 100%
2014 год
100%
2014 год
100%
2014 год
0
2015 год
100%
2015 год
100%
2015 год
0
2016 год
100%
2016 год
100%
2016 год
0
Объем средств, израсходованных на приобретение работникам сертифицированных средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) обеззараживающих средств
2014 год
3,5
2014 год
3,68
2014 год
0,18
2015 год
3,6
2015 год
3,78
2015 год
0,18
2016 год
3,7
2016 год
3,89
2016 год
0,19
Объем средств, израсходованных на мероприятия по повышению оплаты труда работников культуры детей с 1 мая и с 1 сентября
2014 год
1660,93
2014 год
1743,98
2014 год
83,50
2015 год
0,0
2015 год
0,0
2015 год
2016 год
0,0
2016 год
0,0
2016 год
Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов:
Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой
Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы
Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансирования
Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы
Доля выполнения муниципального задания музеями по отношению к утвержденным объемным показателям - 100%
2014 год
100%
2014 год
100%
2014 год
0
2015 год
100%
2015 год
100%
2015 год
0
2016 год
100%
2016 год
100%
2016 год
0
Объем средств, израсходованных на приобретение работникам сертифицированных средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) обеззараживающих средств
2014 год
3,5
2014 год
3,32
2014 год
0,18
2015 год
3,6
2015 год
3,42
2015 год
0,18
2016 год
3,7
2016 год
3,51
2016 год
0,19
Объем средств, израсходованных на мероприятия по повышению оплаты труда работников культуры детей с 1 мая и с 1 сентября
2014 год
1660,93
2014 год
1577,43
2014 год
83,5
2015 год
0,0
2015 год
0,0
2015 год
2016 год
0,0
2016 год
0,0
2016 год
Приложение № 17
к постановлению администрации
Рузского муниципального района
Московской области
от 2 июля 2014 г. № 1690
Приложение № 21
к муниципальной программе
Рузского муниципального района
"Развитие культуры
Рузского муниципального района"
на 2014-2016 гг.
ОЦЕНКА
ВЛИЯНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
"ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗАДАНИЯ БИБЛИОТЕКАМИ"
Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов:
Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы
Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы
Объем финансирования дополнительного мероприятия
Доля выполнения муниципального задания библиотеками по отношению к утвержденным объемным показателям - 100%
2014 год
100%
2014 год
100%
2014 год
0
2015 год
100%
2015 год
100%
2015 год
0
2016 год
100%
2016 год
100%
2016 год
0
Объем средств, израсходованных на приобретение работникам сертифицированных средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) обеззараживающих средств
2014 год
3,5
2014 год
3,68
2014 год
0,18
2015 год
3,6
2015 год
3,78
2015 год
0,18
2016 год
3,7
2016 год
3,89
2016 год
0,19
2015 год
100%
2015 год
100%
2015 год
0
2016 год
100%
2016 год
100%
2016 год
0
Объем средств, израсходованных на мероприятия по повышению оплаты труда работников культуры детей с 1 мая и с 1 сентября
2014 год
1155,46
2014 год
1213,23
2014 год
57,77
2015 год
0,0
2015 год
0,0
2015 год
2016 год
0,0
2016 год
0,0
2016 год
Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов:
Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой
Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы
Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансирования
Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы
Доля выполнения муниципального задания библиотеками по отношению к утвержденным объемным показателям - 100%
2014 год
100%
2014 год
100%
2014 год
0
2015 год
100%
2015 год
100%
2015 год
0
2016 год
100%
2016 год
100%
2016 год
0
Объем средств, израсходованных на приобретение работникам сертифицированных средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) обеззараживающих средств
2014 год
3,5
2014 год
3,32
2014 год
0,18
2015 год
3,6
2015 год
3,42
2015 год
0,18
2016 год
3,7
2016 год
3,51
2016 год
0,19
Объем средств, израсходованных на мероприятия по повышению оплаты труда работников культуры детей с 1 мая и с 1 сентября
2014 год
1155,46
2014 год
1097,69
2014 год
57,77
2015 год
0,0
2015 год
0,0
2015 год
2016 год
0,0
2016 год
0,0
2016 год
------------------------------------------------------------------