Региональное
Законодательство
Московская область

Постановление администрации городского округа Балашиха МО от 18.03.2014 N 196/14-ПА "Об утверждении муниципальной программы городского округа Балашиха "Сельское хозяйство городского округа Балашиха" на 2014-2020 годы"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 марта 2014 г. № 196/14-ПА

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БАЛАШИХА "СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА"
НА 2014-2020 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации городского округа
Балашиха МО от 15.10.2014 № 704/14-ПА,
от 04.08.2015 № 354/14-ПА)

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы", постановлением Правительства Московской области от 13.08.2013 № 602/31 "Об утверждении государственной программы Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья", во исполнение п. 2.2.1 соглашения между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области и городским округом Балашиха о реализации мероприятий программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы от 20.12.2012 № 34 с/гос.пр. постановляю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского округа Балашиха "Сельское хозяйство городского округа Балашиха" на 2014-2020 годы.
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Балашиха от 13.06.2013 № 808/14-ПА "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие сельского хозяйства в городском округе Балашиха на 2013-2020 годы".
3. Организационно-аналитическому управлению администрации городского округа Балашиха обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Факт" и его размещение на официальном сайте городского округа Балашиха в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации городского округа Балашиха Орешину Л.А.

Исполняющий обязанности
руководителя администрации
городского округа Балашиха
Р.И. Терюшков





Утверждена
постановлением администрации
городского округа Балашиха
Московской области
от 18 марта 2014 г. № 196/14-ПА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА "СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БАЛАШИХА" НА 2014-2020 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации городского округа
Балашиха МО от 15.10.2014 № 704/14-ПА,
от 04.08.2015 № 354/14-ПА)

Паспорт
муниципальной программы "Сельское хозяйство
городского округа Балашиха"

Наименование муниципальной программы
Сельское хозяйство городского округа Балашиха (далее - Программа)
Цели муниципальной программы
1. Повышение финансовой устойчивости и модернизация предприятий агропромышленного комплекса городского округа Балашиха.
2. Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой в городском округе Балашиха.
3. Создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли звероводства в городском округе Балашиха
Задачи муниципальной программы
1. Формирование и обеспечение стабилизации племенного поголовья.
2. Оптимизация объемов производства пушного звероводства и птицеводства.
3. Выход на безубыточный уровень производства
Координатор муниципальной программы
Заместитель руководителя администрации городского округа Балашиха, курирующий вопросы экономики, финансов, промышленности, науки, потребительского рынка и сельского хозяйства
Муниципальный заказчик муниципальной программы
Отдел промышленности, науки, предпринимательства и сельского хозяйства администрации городского округа Балашиха
(в ред. постановления администрации городского округа Балашиха МО от 04.08.2015 № 354/14-ПА)
Сроки реализации муниципальной программы
2014-2020 годы
Источники финансирования муниципальной программы, в т.ч. по годам
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Средства бюджета городского округа Балашиха
-
-
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
94172
12732
14487
15315
11327
12371
13437
14503
Средства федерального бюджета
82497
8475
10150
10900
11835
12775
13712
14650
Другие источники








Планируемые результаты реализации муниципальной программы
Увеличение поголовья пушных зверей на 77%.
Увеличение племенного поголовья птицы на 34%.
Увеличение продуктивности птицы на 8%.
Увеличение объема производства мяса птицы на 131%.
Увеличение объема производства продукции звероводства (делового молодняка) на 35%.
Ежегодное обновление материально-технической базы производства на 10%.
Доля прибыльных сельхозпредприятий - 100%

1. Характеристика проблемы в сфере сельского хозяйства
и прогноз развития ситуации с учетом реализации
муниципальной программы

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы", государственной программой Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья", утвержденной постановлением Правительства Московской области от 13.08.2013 № 602/31.
Программа определяет цели, задачи и основные направления развития сельского хозяйства городского округа Балашиха на 2014-2020 годы, механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.
Агропромышленный комплекс городского округа Балашиха представлен 4 сельскохозяйственными предприятиями различных форм собственности (ФГУП ППЗ "Кучинский" Россельхозакадемии, ОАО "Племенной зверосовхоз "Салтыковский", ЗАСХО "Серп и Молот", ЗАО "Агрофирма "Первое Мая"), предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности.
Городской округ Балашиха специфичен. Сельскохозяйственное производство - не есть его основа, а малоземелье и близость такого мегаполиса, как Москва, поглощают возможности сельскохозяйственного производства, особенно выращивания овощных, зеленых культур, картофеля, сокращают кормовую базу для развития общественного животноводства.
Все сельскохозяйственные предприятия находятся в черте города. Площадь земель сельхозпредприятий городского округа Балашиха составляет 803,6 га, из них сельхозугодий - 695,2 га.
За период реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК" (2006-2007 годы) и Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы (далее - Государственная программа) в агропромышленном комплексе городского округа Балашиха произошли положительные изменения в сфере наращивания объемов производства.
По результатам работы за 2012 год в сельском хозяйстве городского округа Балашиха произведено продукции в действующих ценах на сумму 57,22 млн. рублей (113% к уровню 2011 года). 3 сельхозпредприятия городского округа Балашиха завершили год с прибылью, ее объем составил 144,22 млн. рублей. Деятельность ЗАСХО "Серп и Молот" в области молочного животноводства уже на протяжении ряда лет является убыточной, поэтому в конце 2012 года руководство сельхозпредприятия приняло решение ликвидировать поголовье крупного рогатого скота и прекратить деятельность в области молочного животноводства. Это решение связано также с тем, что в ближайшее время в приграничной зоне с землями предприятия будет проходить скоростная дорога МКАД - Ногинск - Орехово - Зуево.
Среднесписочная численность работников предприятий сельского хозяйства в 2012 году выросла на 14% и составила 303 человека.
Среднемесячная заработная плата работников сельскохозяйственных предприятий выросла в 2012 году на 10% и составила 33259,88 руб.
Хорошие результаты достигнуты в ОАО "Племенной зверосовхоз "Салтыковский", где поголовье племенных зверей в 2012 году возросло на 2% и составило 25907 голов. Это обусловлено ростом плодовитости и преодолением последствий жары 2010 года. Объем производства продукции звероводства (делового молодняка) в 2012 году составил 68,9 тыс. голов. Объем отгруженных товаров собственного производства составил 176137 тыс. рублей и вырос на 81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уже сейчас собственными силами предприятие проводит реконструкцию соболиной фермы.
ФГУП ППЗ "Кучинский" Россельхозакадемии - племенной птицеводческий завод. Продукцию этого предприятия знают во всех регионах России. Кучинские породы кур не раз завоевывали золотые медали на выставках. В 2012 году поголовье птицы увеличилось на 96% и составило 57934 голов (из них 44760 голов - племенное поголовье). Объем отгруженных товаров собственного производства составил 38102 тыс. рублей и вырос на 62%. Объем производства куриных яиц на пищевые цели составил 3,2 млн. штук и вырос на 14%. Объем производства мяса птицы составил 52,2 тонн и вырос на 153%. Рост объемов производства обусловлен большим объемом закладки яиц в инкубатор. Также в 2012 году предприятие собственными силами реконструировало 5 птичников.
Вместе с тем остается много нерешенных проблем:
- низкие темпы обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологического потенциала;
- финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, недостаточным притоком частных инвестиций;
- дефицит квалифицированных кадров.
Остаются нерешенными вопросы изменения структуры сельскохозяйственного производства, перепрофилирования производства в сторону более рентабельных видов деятельности, эффективного использования земельных ресурсов.
Для решения поставленных задач необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.
Реализация мероприятий Программы позволит снизить издержки производства, повысить производительность труда и качество выпускаемой продукции, обеспечить необходимый уровень конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса городского округа Балашиха.
Прирост продукции сельского хозяйства в большей степени будет обеспечен за счет роста объемов производства в животноводстве (звероводстве). Имея высокие показатели продуктивности, объемы увеличения животноводческой продукции возрастут в основном за счет роста поголовья. На снижении себестоимости, росте производительности труда скажется модернизация всех животноводческих ферм с использованием современного технологического оборудования, улучшение кормовой базы.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Цели муниципальной программы:
- повышение финансовой устойчивости и модернизация предприятий агропромышленного комплекса городского округа Балашиха;
- повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой в городском округе Балашиха;
- создание экономических и технологических условий устойчивого развития отечественной отрасли звероводства.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
- формирование и обеспечение стабилизации племенного поголовья;
- оптимизация объемов производства пушного звероводства и птицеводства;
- выход на безубыточный уровень производства.

3. Планируемые результаты реализации муниципальной
программы с указанием количественных и качественных
целевых показателей
(в ред. постановления администрации городского округа
Балашиха МО от 15.10.2014 № 704/14-ПА)

№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации Программы)
Планируемые значения показателя по годам
Бюджет городского округа Балашиха
Другие источники
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1.
Формирование и обеспечение стабилизации племенного поголовья
-
26250
Численность поголовья пушных зверей
голов
25907
29111
31911
34711
37511
40311
43111
45911
Численность поголовья птицы
тыс. голов
44,76
50
50
55
55
60
60
60
Продуктивность птицы
штук яиц на 1 несушку в год
203
210
210
215
215
218
220
220
2.
Оптимизация объемов производства пушного звероводства и птицеводства
-
121419
Объем производства мяса птицы
тонн
52
80
85
90
95
100
110
120
Объем производства продукции звероводства (делового молодняка)
тыс. голов
68,9
73,4
73,4
73,4
78,2
83
87,8
92,7
3.
Выход на безубыточный уровень производства
-
29000
Ежегодное обновление материально-технической базы производства
%
10
10
10
10
10
10
10
10
Доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий
%
100
57,1
57
57
57
57
57
57
4.



Индекс производства продукции сельского хозяйства
%
100
99,6
100,9
101,05
102,3
102,9
103,2
103,8
5.



В т.ч. индекс производства продукции растениеводства
в процентах к предыдущему году
99,9
100,1
101,3
102,1
102,8
103
103,1

6.



Индекс производства продукции животноводства
в процентах к предыдущему году
99,7
100,1
100,3
100,3
100,4
100,5
100,6

7.



Объем инвестиций в основной капитал
млн. руб.
369
438
488
609
668
668
668

8.



Количество реализуемых инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса
единиц
1
1
1
1
1
1
1


4. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых
для реализации мероприятий муниципальной программы

Наименование мероприятия муниципальной программы
Источник финансирования
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
Мероприятие 1. Поддержка племенного животноводства
Итого

Всего - 26250 тыс. руб.
2014 год - 3600 тыс. руб.;
2015 год - 3650 тыс. руб.;
2016 год - 3700 тыс. руб.;
2017 год - 3750 тыс. руб.;
2018 год - 3800 тыс. руб.;
2019 год - 3850 тыс. руб.;
2020 год - 3900 тыс. руб.

Средства бюджета Московской области
Средства бюджета Московской области привлекаются в рамках участия в государственной программе Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья" (постановление Правительства Московской области от 13.08.2013 № 602/31)
Всего - 13650 тыс. руб.
2014 год - 1800 тыс. руб.;
2015 год - 1850 тыс. руб.;
2016 год - 1900 тыс. руб.;
2017 год - 1950 тыс. руб.;
2018 год - 2000 тыс. руб.;
2019 год - 2050 тыс. руб.;
2020 год - 2100 тыс. руб.

Средства федерального бюджета
Средства из федерального бюджета привлекаются в рамках участия в государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717)
Всего - 12600 тыс. руб.
2014 год - 1800 тыс. руб.;
2015 год - 1800 тыс. руб.;
2016 год - 1800 тыс. руб.;
2017 год - 1800 тыс. руб.;
2018 год - 1800 тыс. руб.;
2019 год - 1800 тыс. руб.;
2020 год - 1800 тыс. руб.

Мероприятие 2. Поддержка пушного звероводства (соболеводства)
Итого

Всего - 117394 тыс. руб.
2014 год - 10150 тыс. руб.;
2015 год - 13500 тыс. руб.;
2016 год - 15000 тыс. руб.;
2017 год - 16870 тыс. руб.;
2018 год - 18750 тыс. руб.;
2019 год - 20624 тыс. руб.;
2020 год - 22500 тыс. руб.

Средства бюджета Московской области
Средства бюджета Московской области привлекаются в рамках участия в государственной программе Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья" (постановление Правительства Московской области от 13.08.2013 № 602/31)
Всего - 58697 тыс. руб.
2014 год - 5075 тыс. руб.;
2015 год - 6750 тыс. руб.;
2016 год - 7500 тыс. руб.;
2017 год - 8435 тыс. руб.;
2018 год - 9375 тыс. руб.;
2019 год - 10312 тыс. руб.;
2020 год - 11250 тыс. руб.

Средства федерального бюджета
Средства из федерального бюджета привлекаются в рамках участия в Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717)
Всего - 58697 тыс. руб.
2014 год - 5075 тыс. руб.;
2015 год - 6750 тыс. руб.;
2016 год - 7500 тыс. руб.;
2017 год - 8435 тыс. руб.;
2018 год - 9375 тыс. руб.;
2019 год - 10312 тыс. руб.;
2020 год - 11250 тыс. руб.

Мероприятие 3. Поддержка производства мяса птицы (включая мясо индейки)
Итого

Всего - 763 тыс. руб.
2014 год - 100 тыс. руб.;
2015 год - 105 тыс. руб.;
2016 год - 107 тыс. руб.;
2017 год - 109 тыс. руб.;
2018 год - 112 тыс. руб.;
2019 год - 114 тыс. руб.;
2020 год - 116 тыс. руб.

Средства бюджета Московской области
Средства бюджета Московской области привлекаются в рамках участия в государственной программе Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья" (постановление Правительства Московской области от 13.08.2013 № 602/31)

Мероприятие 4. Поддержка птицеводческих организаций, осуществляющих производство яиц
Итого

Всего - 3262 тыс. руб.
2014 год - 357 тыс. руб.;
2015 год - 382 тыс. руб.;
2016 год - 408 тыс. руб.;
2017 год - 433 тыс. руб.;
2018 год - 484 тыс. руб.;
2019 год - 561 тыс. руб.;
2020 год - 637 тыс. руб.

Средства бюджета Московской области
Средства бюджета Московской области привлекаются в рамках участия в государственной программе Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья" (постановление Правительства Московской области от 13.08.2013 № 602/31)

Мероприятие 5. Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства
Итого

Всего - 14000 тыс. руб.
2014 год - 2000 тыс. руб.;
2015 год - 2000 тыс. руб.;
2016 год - 2000 тыс. руб.;
2017 год - 2000 тыс. руб.;
2018 год - 2000 тыс. руб.;
2019 год - 2000 тыс. руб.;
2020 год - 2000 тыс. руб.

Средства бюджета Московской области
Средства бюджета Московской области привлекаются в рамках участия в государственной программе Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья" (постановление Правительства Московской области от 13.08.2013 № 602/31)
Всего - 2800 тыс. руб.
2014 год - 400 тыс. руб.;
2015 год - 400 тыс. руб.;
2016 год - 400 тыс. руб.;
2017 год - 400 тыс. руб.;
2018 год - 400 тыс. руб.;
2019 год - 400 тыс. руб.;
2020 год - 400 тыс. руб.

Средства федерального бюджета
Средства из федерального бюджета привлекаются в рамках участия в Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717)
Всего - 11200 тыс. руб.
2014 год - 1600 тыс. руб.;
2015 год - 1600 тыс. руб.;
2016 год - 1600 тыс. руб.;
2017 год - 1600 тыс. руб.;
2018 год - 1600 тыс. руб.;
2019 год - 1600 тыс. руб.;
2020 год - 1600 тыс. руб.

Мероприятие 6. Возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для модернизации производства сельскохозяйственной продукции, ее переработки (в том числе глубокой), предпродажной подготовки и реализации готовой продукции, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга), в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам
Итого

Всего - 15000 тыс. руб.
2014 год - 5000 тыс. руб.;
2015 год - 5500 тыс. руб.;
2016 год - 5500 тыс. руб.

Средства бюджета Московской области
Средства бюджета Московской области привлекаются в рамках участия в государственной программе Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья" (постановление Правительства Московской области от 13.08.2013 № 602/31)
Всего - 15000 тыс. руб.
2014 год - 5000 тыс. руб.;
2015 год - 5000 тыс. руб.;
2016 год - 5000 тыс. руб.

Мероприятие 7. Осуществление и развитие консультационной поддержки сельхозтоваропроизводителей
Источники финансирования не требуются



Мероприятие 8. Подготовка и размещение информационных материалов в СМИ по вопросам организации и ведения сельхоздеятельности
Источники финансирования не требуются



Мероприятие 9. Проведение мониторинга по проблемам сельхозтоваропроизводителей в городском округе Балашиха и тенденциям их развития
Источники финансирования не требуются



Мероприятие 10. Привлечение сельхозтоваропроизводителей к участию в выставках, семинарах
Источники финансирования не требуются




5. Перечень мероприятий муниципальной программы

№ п/п
Мероприятия по реализации муниципальной программы
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
Источники финансирования
Срок исполнения мероприятия
Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)
Всего, тыс. руб.
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы
Результаты выполнения мероприятий муниципальной программы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1.
Задача 1. Формирование и обеспечение стабилизации племенного поголовья

Итого
2014-2020 гг.
11563
26250
3600
3650
3700
3750
3800
3850
3900


Средства бюджета Московской области
2014-2020 гг.
5321
13650
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
Средства федерального бюджета
2014-2020 гг.
6242
12600
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1.1.
Мероприятие 1.1. Поддержка племенного животноводства
1. Заключение Соглашения между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области и сельскохозяйственными товаропроизводителями о сотрудничестве (до 1 апреля).
2. Выплата субсидий из бюджета Московской области и федерального бюджета на одну условную голову по состоянию на 1 апреля и 1 октября текущего года
Итого
2014-2020 гг.
11563
26250
3600
3650
3700
3750
3800
3850
3900
Администрация городского округа Балашиха
Выплата субсидии по поддержке племенного животноводства в соответствии с представленными документами в пределах бюджетных ассигнований, установленных на соответствующий финансовый год
Средства бюджета Московской области
2014-2020 гг.
5321
13650
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
Средства федерального бюджета
2014-2020 гг.
6242
12600
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
2.
Задача 2. Оптимизация объемов производства пушного звероводства и птицеводства

Итого
2014-2020 гг.
344
121419
10607
13987
15515
17412
19346
21299
23253


Средства бюджета Московской области
2014-2020 гг.
344
62722
5532
7237
8015
8977
9971
10987
12003
Средства федерального бюджета
2014-2020 гг.
-
58697
5075
6750
7500
8435
9375
10312
11250
2.1.
Мероприятие 2.1. Поддержка пушного звероводства (соболеводства)
1. Заключение Соглашения между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области и сельскохозяйственными товаропроизводителями о сотрудничестве (до 1 апреля).
2. Выплата субсидий из бюджета Московской области и федерального бюджета на одну условную голову в год по состоянию на начало года
Итого
2014-2020 гг.
-
117394
10150
13500
15000
16870
18750
20624
22500
Администрация городского округа Балашиха
Выплата субсидии по поддержке пушного звероводства (соболеводства) в соответствии с представленными документами в пределах бюджетных ассигнований, установленных на соответствующий финансовый год
Средства бюджета Московской области
2014-2020 гг.
-
58697
5075
6750
7500
8435
9375
10312
11250
Средства федерального бюджета
2014-2020 гг.
-
58697
5075
6750
7500
8435
9375
10312
11250
2.2.
Мероприятие 2.2. Поддержка производства мяса птицы (включая мясо индейки)
1. Заключение Соглашения между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области и сельскохозяйственными товаропроизводителями о сотрудничестве (до 1 апреля).
2. Выплата субсидий из бюджета Московской области
Итого
2014-2020 гг.
-
763
100
105
107
109
112
114
116
Администрация городского округа Балашиха
Выплата субсидии по поддержке производства мяса птицы в соответствии с представленными документами в пределах бюджетных ассигнований, установленных на соответствующий финансовый год
Средства бюджета Московской области
2014-2020 гг.
-
763
100
105
107
109
112
114
116
2.3.
Мероприятие 2.3. Поддержка птицеводческих организаций, осуществляющих производство яиц
1. Заключение Соглашения между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области и сельскохозяйственными товаропроизводителями о сотрудничестве (до 1 апреля).
2. Выплата субсидий из бюджета Московской области за I квартал текущего года до 1 мая, прием документов до 20 апреля
Итого
2014-2020 гг.
344
3262
357
382
408
433
484
561
637
Администрация городского округа Балашиха
Выплата субсидии по поддержке организаций, осуществляющих производство яиц, в соответствии с представленными документами в пределах бюджетных ассигнований, установленных на соответствующий финансовый год
Средства бюджета Московской области
2014-2020 гг.
344
3262
357
382
408
433
484
561
637
3.
Задача 3. Выход на безубыточный уровень производства

Итого
2014-2020 гг.
7000
29000
7000
7000
7000
2000
2000
2000
2000


Средства бюджета Московской области
2014-2020 гг.
5400
17800
5400
5400
5400
400
400
400
400
Средства федерального бюджета
2014-2020 гг.
1600
11200
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
3.1.
Мероприятие 3.1. Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства
1. Заключение Соглашения между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области и сельскохозяйственными товаропроизводителями о сотрудничестве.
2. Выплата субсидий из бюджета Московской области и федерального бюджета (срок - I квартал)
Итого
2014-2020 гг.
2000
14000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
Администрация городского округа Балашиха
Выплата субсидий на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) в соответствии с представленными документами в пределах бюджетных ассигнований, установленных на соответствующий финансовый год
Средства бюджета Московской области
2014-2020 гг.
400
2800
400
400
400
400
400
400
400
Средства федерального бюджета
2014-2020 гг.
1600
11200
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
3.2.
Мероприятие 3.2. Возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для модернизации производства сельскохозяйственной продукции, ее переработки (в том числе глубокой), предпродажной подготовки и реализации готовой продукции, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга), в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам
1. Заключение Соглашения между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области и сельскохозяйственными товаропроизводителями о сотрудничестве.
2. Выплата субсидий из бюджета Московской области (срок - I квартал)
Итого
2014-2016 гг.
5000
15000
5000
5000
5000
0
0
0
0
Администрация городского округа Балашиха
Выплата субсидий на возмещение части затрат в соответствии с представленными документами в пределах бюджетных ассигнований, установленных на соответствующий финансовый год
Средства бюджета Московской области
2014-2016 гг.
5000
15000
5000
5000
5000
0
0
0
0
3.3.
Мероприятие 3.3. Осуществление и развитие консультационной поддержки сельхозтоваропроизводителей

Источники финансирования не требуются
2014-2020 гг.









Администрация городского округа Балашиха
Оказана консультационная поддержка сельхозтоваропроизводителям
3.4.
Мероприятие 3.4. Подготовка и размещение информационных материалов в СМИ по вопросам организации и ведения сельхоздеятельности

Источники финансирования не требуются
2014-2020 гг.









Администрация городского округа Балашиха
Подготовлены и размещены информационные материалы в СМИ по вопросам организации и ведения сельхоздеятельности
3.5.
Мероприятие 3.5. Проведение мониторинга по проблемам сельхозтоваропроизводителей в городском округе Балашиха и тенденциям их развития

Источники финансирования не требуются
2014-2020 гг.









Администрация городского округа Балашиха
Проведен мониторинг по проблемам сельхозтоваропроизводителей в городском округе Балашиха и тенденциям их развития
3.6.
Мероприятие 3.6. Привлечение сельхозтоваропроизводителей к участию в выставках, семинарах

Источники финансирования не требуются
2014-2020 гг.









Администрация городского округа Балашиха
Участие сельхозтоваропроизводителей в выставках и семинарах

Итого по муниципальной программе

Итого
2014-2020 гг.
18907
176669
21207
24637
26215
23162
25146
27149
29153


Средства бюджета Московской области
2014-2020 гг.
10721
94172
12732
14487
15315
11327
12371
13437
14503


Средства федерального бюджета
2014-2020 гг.
7842
82497
8475
10150
10900
11835
12775
13712
14650



6. Оценка влияния изменения объема финансирования
на изменение значений целевых показателей эффективности
реализации муниципальной программы

1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальной программы, на 5%:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с муниципальной программой
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий муниципальной программы
Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования муниципальной программы
Объем финансирования дополнительного мероприятия, тыс. руб.
Численность поголовья пушных зверей, голов
2014 год
29111
2014 год
30566,6
2014 год
Увеличение поголовья пушных зверей
90
2015 год
31911
2015 год
33506,6
2015 год
90
2016 год
34711
2016 год
36446,6
2016 год
90
2017 год
37511
2017 год
39386,6
2017 год
90
2018 год
40311
2018 год
42326,6
2018 год
90
2019 год
43111
2019 год
45266,6
2019 год
90
2020 год
45911
2020 год
48206,6
2020 год
90
Численность поголовья птицы, тыс. голов
2014 год
50
2014 год
52,5
2014 год
Увеличение поголовья птицы
90
2015 год
50
2015 год
52,5
2015 год
92,5
2016 год
55
2016 год
57,8
2016 год
95
2017 год
55
2017 год
57,8
2017 год
97,5
2018 год
60
2018 год
63
2018 год
100
2019 год
60
2019 год
63
2019 год
102,5
2020 год
60
2020 год
63
2020 год
105
Продуктивность птицы, штук яиц на 1 несушку в год
2014 год
210
2014 год
220,5
2014 год
Увеличение яйценоскости птицы за счет улучшения кормовой базы
17,85
2015 год
210
2015 год
220,5
2015 год
19,1
2016 год
215
2016 год
225,8
2016 год
20,4
2017 год
215
2017 год
225,8
2017 год
21,65
2018 год
218
2018 год
228,9
2018 год
24,2
2019 год
220
2019 год
231
2019 год
28,05
2020 год
220
2020 год
231
2020 год
31,85
Объем производства мяса птицы, тонн
2014 год
80
2014 год
84
2014 год
Рост среднесуточного привеса за счет улучшения кормовой базы
5
2015 год
85
2015 год
89,3
2015 год
5,25
2016 год
90
2016 год
94,5
2016 год
5,35
2017 год
95
2017 год
99,8
2017 год
5,45
2018 год
100
2018 год
105
2018 год
5,6
2019 год
110
2019 год
115,5
2019 год
5,7
2020 год
120
2020 год
126
2020 год
5,8
Объем производства продукции звероводства (делового молодняка), тыс. голов
2014 год
73,4
2014 год
77,1
2014 год
Увеличение объема производства продукции звероводства (делового молодняка)
507,5
2015 год
73,4
2015 год
77,1
2015 год
675
2016 год
73,4
2016 год
77,1
2016 год
750
2017 год
78,2
2017 год
82,1
2017 год
843,5
2018 год
83
2018 год
87,2
2018 год
937,5
2019 год
87,8
2019 год
92,2
2019 год
1031,2
2020 год
92,7
2020 год
97,3
2020 год
1125
Ежегодное обновление материально-технической базы производства, %
2014 год
10
2014 год
10,5
2014 год
Увеличение объемов закупаемой техники и оборудования для модернизации производства
275
2015 год
10
2015 год
10,5
2015 год
275
2016 год
10
2016 год
10,5
2016 год
275
2017 год
10
2017 год
10
2017 год

2018 год
10
2018 год
10
2018 год

2019 год
10
2019 год
10
2019 год

2020 год
10
2020 год
10
2020 год

Доля прибыльных сельхозпредприятий, %
2014 год
100
2014 год
100
2014 год


2015 год
100
2015 год
100
2015 год

2016 год
100
2016 год
100
2016 год

2017 год
100
2017 год
100
2017 год

2018 год
100
2018 год
100
2018 год

2019 год
100
2019 год
100
2019 год

2020 год
100
2020 год
100
2020 год


2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальной программы, на 5%:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с муниципальной программой
Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий муниципальной программы
Наименование мероприятий, которые будут исключены из муниципальной программы в случае уменьшения объемов ее финансирования
Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из муниципальной программы, тыс. руб.
Численность поголовья пушных зверей, голов
2014 год
29111
2014 год
27655,5
2014 год
Уменьшение поголовья пушных зверей
90
2015 год
31911
2015 год
30315,5
2015 год
90
2016 год
34711
2016 год
32975,5
2016 год
90
2017 год
37511
2017 год
35635,5
2017 год
90
2018 год
40311
2018 год
38295,5
2018 год
90
2019 год
43111
2019 год
40955,5
2019 год
90
2020 год
45911
2020 год
43615,5
2020 год
90
Численность поголовья птицы, тыс. голов
2014 год
50
2014 год
47,5
2014 год
Уменьшение поголовья птицы
90
2015 год
50
2015 год
47,5
2015 год
92,5
2016 год
55
2016 год
52,3
2016 год
95
2017 год
55
2017 год
52,3
2017 год
97,5
2018 год
60
2018 год
57
2018 год
100
2019 год
60
2019 год
57
2019 год
102,5
2020 год
60
2020 год
57
2020 год
105
Продуктивность птицы, штук яиц на 1 несушку в год
2014 год
210
2014 год
199,5
2014 год
Снижение яйценоскости за счет ухудшения кормовой базы
17,85
2015 год
210
2015 год
199,5
2015 год
19,1
2016 год
215
2016 год
204,3
2016 год
20,4
2017 год
215
2017 год
204,3
2017 год
21,65
2018 год
218
2018 год
207,1
2018 год
24,2
2019 год
220
2019 год
209
2019 год
28,05
2020 год
220
2020 год
209
2020 год
31,85
Объем производства мяса птицы, тонн
2014 год
80
2014 год
76
2014 год
Снижение среднесуточного привеса за счет ухудшения кормовой базы
5
2015 год
85
2015 год
80,8
2015 год
5,25
2016 год
90
2016 год
85,5
2016 год
5,35
2017 год
95
2017 год
90,3
2017 год
5,45
2018 год
100
2018 год
95
2018 год
5,6
2019 год
110
2019 год
104,5
2019 год
5,7
2020 год
120
2020 год
114
2020 год
5,8
Объем производства продукции звероводства (делового молодняка), тыс. голов
2014 год
73,4
2014 год
69,7
2014 год
Уменьшение объема производства продукции звероводства (делового молодняка)
507,5
2015 год
73,4
2015 год
69,7
2015 год
675
2016 год
73,4
2016 год
69,7
2016 год
750
2017 год
78,2
2017 год
74,3
2017 год
843,5
2018 год
83
2018 год
78,9
2018 год
937,5
2019 год
87,8
2019 год
83,4
2019 год
1031,2
2020 год
92,7
2020 год
88,1
2020 год
1125
Ежегодное обновление материально-технической базы производства, %
2014 год
10
2014 год
9,5
2014 год
Уменьшение объемов закупаемой техники и оборудования для модернизации производства
275
2015 год
10
2015 год
9,5
2015 год
275
2016 год
10
2016 год
9,5
2016 год
275
2017 год
10
2017 год
9,5
2017 год

2018 год
10
2018 год
9,5
2018 год

2019 год
10
2019 год
9,5
2019 год

2020 год
10
2020 год
9,5
2020 год

Доля прибыльных сельхозпредприятий, %
2014 год
100
2014 год
95
2014 год


2015 год
100
2015 год
95
2015 год

2016 год
100
2016 год
95
2016 год

2017 год
100
2017 год
95
2017 год

2018 год
100
2018 год
95
2018 год

2019 год
100
2019 год
95
2019 год

2020 год
100
2020 год
95
2020 год


7. Методика расчета значения показателей оценки
эффективности реализации муниципальной программы
(в ред. постановления администрации городского округа
Балашиха МО от 15.10.2014 № 704/14-ПА)

№ п/п
Наименование показателя
Методика расчета показателя и единицы измерения
Источник информации
Периодичность представления
1.
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), %
Рассчитывается как отношение стоимости продукции отчетного года в ценах предыдущего года к стоимости продукции предыдущего года (в ценах предыдущего года), %
Данные государственной статистической отчетности (формы 24-сх, 21-сх), годовая отчетность сельскохозяйственных предприятий
Периодичность представления - один раз в год

В т.ч. индекс производства продукции растениеводства
Рассчитывается как отношение стоимости продукции растениеводства отчетного года в ценах предыдущего года к стоимости продукции растениеводства предыдущего года (в ценах предыдущего года). Измеряется в процентах, %
Данные государственной статистической отчетности (форма 21-сх), годовая отчетность сельскохозяйственных предприятий
Периодичность представления - один раз в год

В т.ч. индекс производства продукции животноводства
Рассчитывается как отношение стоимости продукции животноводства отчетного года в ценах предыдущего года к стоимости продукции животноводства предыдущего года (в ценах предыдущего года), %
Данные государственной статистической отчетности (форма 24-сх), годовая отчетность сельскохозяйственных предприятий
Периодичность представления - один раз в год
2.
Объем инвестиций в основной капитал
млн. руб.
Данные государственной статистической отчетности, форма П2 (инвест)
Периодичность представления - один раз в год
3.
Количество реализуемых инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе
ед.
Данные сельскохозяйственных предприятий
Периодичность представления - один раз в год
4.
Ежегодное обновление материально-технической базы
Рассчитывается как отношение стоимости средств, потраченных на обновление материально-технической базы (в текущем году), к общей стоимости материально-технической базы прошлого года, %
Данные сельскохозяйственных предприятий
Периодичность представления - один раз в год
5.
Доля прибыльных сельхозпредприятий
Рассчитывается как отношение прибыльных сельскохозяйственных предприятий к общему количеству предприятий, %
Данные государственной статистической отчетности
Периодичность представления - один раз в год

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются показатели увеличения производства продукции сельского хозяйства. В результате реализации Программы планируется достичь объемов производства:
- мяса птицы - 100 тонн;
- племенного яйца - 105 тыс. шт.;
- продукции звероводства (делового молодняка) - 92,7 тыс. голов.
Показатели оценки эффективности реализации Программы рассчитываются следующим образом:
соотношение фактического значения целевого показателя в отчетном году в натуральном выражении к базовому значению показателя эффективности на начало реализации мероприятий Программы, выраженному в процентах:

Э = ЦП / БЗП x 100%,

где:
Э - эффективность реализации Программы;
ЦП - фактическое значение целевого показателя (мероприятия) в отчетном году в натуральном выражении;
БЗП - базовое значение показателя на начало реализации Программы.

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе
реализации мероприятий муниципальной программы

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией городского округа Балашиха.
С целью контроля за реализацией муниципальной программы управление промышленности, предпринимательства и потребительского рынка администрации городского округа Балашиха раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет в управление экономического развития администрации городского округа Балашиха (далее - управление экономического развития) оперативный отчет, который содержит:
перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;
анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.
Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представляется по форме согласно приложению № 7 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ, утвержденному постановлением администрации городского округа Балашиха от 25.11.2013 № 1308/2-ПА "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Балашиха" (далее - Порядок разработки и реализации муниципальных программ).
Отчет направляется в электронном виде на электронный адрес управления экономического развития.
Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в управление экономического развития для оценки эффективности реализации муниципальной программы.
После окончания срока реализации муниципальной программы муниципальный заказчик представляет руководителю администрации городского округа Балашиха на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации.
Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:
1) аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования мероприятия муниципальной программы;
2) таблицу, в которой указываются:
данные об использовании средств бюджета городского округа Балашиха и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;
по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.
По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям № 7 и 8 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ.
Итоговый отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям № 8 и 9 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ.

9. Прогноз развития агропромышленного комплекса
в городском округе Балашиха
(в ред. постановления администрации городского округа
Балашиха МО от 04.08.2015 № 354/14-ПА)

Успешная реализация программы позволит достичь следующих результатов производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в городского округа Балашиха:

Наименование показателей
Прогноз
Единица измерения
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Зерно
тонн
0
0
0
0
0
0
0
Молоко
тонн
0
0
0
0
0
0
0
Мясо скота и птицы
тонн
120
90
91
92
93
98
100
Яйцо
тыс. шт.
1998
3700
3718
3725
3738
3743
3751
Картофель
тонн
1590
1836
1840
1845
1856
1861
1869
Овощи
тонн
3091
3682
3692
3702
3722
3742
3758
Индекс производства продукции сельского хозяйства
в процентах к предыдущему году
99,6
100,9
101,05
102,3
102,9
103,2
103,8
Реализовано молока сельскохозяйственными предприятиями
тонн
0
0
0
0
0
0
0
Внесение минеральных удобрений
тонн д.в.
0
0
0
0
0
0
0
Проведение работ по известкованию кислых почв
га
0
0
0
0
0
0
0
Проведение работ по фосфоритованию кислых почв
га
0
0
0
0
0
0
0
Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни
проценты к общей площади пашни
55,20
56,28
56,71
56,66
59,52
59,70
60
Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями
га
0
0
0
0
0
0
0
Площадь, засеваемая элитными семенами
га
0
0
0
0
0
0
0
Уровень интенсивности использования посевных площадей в Московской области
тонн/га
0
0
0
0
0
0
0
Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности:
штук
0
0
0
0
0
0
0
трактор
штук
0
0
0
0
0
0
0
зерноуборочные комбайны
штук
0
0
0
0
0
0
0
кормоуборочные комбайны
штук
0
0
0
0
0
0
0
Выход телят от коров молочного направления
гол. на 100 гол. коров
0
0
0
0
0
0
0
Удельный вес племенного скота в общем поголовье
проценты
0
0
0
0
0
0
0
Численность племенного поголовья крупного скота мясного направления
голов
0
0
0
0
0
0
0
Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочного и мясного направлений
голов
0
0
0
0
0
0
0
Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности
кв. метров
0
0
0
0
0
0
0
В том числе для молодых семей и молодых специалистов
кв. метров
0
0
0
0
0
0
0
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе
проценты к общей площади пашни
57,1
57
57
57
57
57
57
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки (за отчетный год)
единиц
0
0
0
0
0
0
0


------------------------------------------------------------------