Региональное
Законодательство
Московская область

Постановление администрации городского округа Химки МО от 08.08.2014 N 1092 "О внесении изменений в постановление администрации городского округа Химки Московской области от 12.11.2013 N 1228 "Об утверждении муниципальной программы городского округа Химки Московской области "Спорт городского округа Химки"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 августа 2014 г. № 1092

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.11.2013
№ 1228 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СПОРТ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ХИМКИ"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлениями администрации городского округа Химки Московской области от 24.07.2013 № 653 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Химки", от 21.10.2013 № 1023 "Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа Химки, реализация которых планируется с 2014 года", на основании Устава городского округа Химки Московской области администрация городского округа Химки Московской области (далее - Администрация) постановляет:
1. Внести в постановление Администрации от 12.11.2013 № 1228 "Об утверждении муниципальной программы городского округа Химки Московской области "Спорт городского округа Химки" (далее - Постановление) следующие изменения:
1.1. В муниципальной программе "Спорт городского округа Химки на 2014-2018 годы", утвержденной Постановлением (далее - Муниципальная программа):
1.1.1. Общую характеристику сферы реализации Муниципальной программы "Спорт городского округа Химки на 2014-2018 годы" изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.1.2. Приложение № 1 "Паспорт муниципальной программы городского округа Химки "Спорт городского округа Химки на 2014-2018 годы" к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.1.3. Приложение № 2 "Паспорт подпрограммы муниципальной программы городского округа Химки "Спорт городского округа Химки на 2014-2018 годы" "Развитие физической культуры и спорта городского округа Химки" к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.1.4. Приложение № 2 "Паспорт подпрограммы муниципальной программы городского округа Химки "Спорт городского округа Химки на 2014-2018 годы" "Молодежь городского округа" к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.1.5. Приложение № 2 "Паспорт подпрограммы муниципальной программы городского округа Химки "Спорт городского округа Химки на 2014-2018 годы" "Обеспечивающая подпрограмма Комитета по ФКСТ и РМ администрации г.о. Химки" к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.1.6. Приложение № 3 "Планируемые результаты подпрограммы муниципальной программы городского округа Химки "Спорт городского округа Химки на 2014-2018 годы" "Развитие физической культуры и спорта городского округа Химки" к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.1.7. Приложение № 3 "Планируемые результаты подпрограммы муниципальной программы городского округа Химки "Спорт городского округа Химки на 2014-2018 годы" "Молодежь городского округа" к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.1.8. Приложение № 3 "Планируемые результаты подпрограммы муниципальной программы городского округа Химки "Спорт городского округа Химки на 2014-2018 годы" "Обеспечение деятельности Комитета по ФКСТ и РМ администрации г.о. Химки" к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
1.1.9. Приложение № 4 "Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы "Спорт городского округа Химки на 2014-2018 годы" "Развитие физической культуры и спорта городского округа Химки" к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
1.1.10. Приложение № 4 "Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы "Спорт городского округа Химки на 2014-2018 годы" "Молодежь городского округа" к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.
1.1.11. Приложение № 4 "Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы "Спорт городского округа Химки на 2014-2018 годы" "Обеспечивающая подпрограмма Комитета по ФКСТ и РМ администрации г.о. Химки" к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.
1.1.12. Приложение № 5 "Перечень мероприятий подпрограммы муниципальной программы городского округа Химки "Спорт городского округа Химки на 2014-2018 годы" "Развитие физической культуры и спорта городского округа Химки" к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 12 к настоящему постановлению.
1.1.13. Приложение № 5 "Перечень мероприятий подпрограммы муниципальной программы городского округа Химки "Спорт городского округа Химки на 2014-2018 годы" "Молодежь городского округа" к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 13 к настоящему постановлению.
1.1.14. Приложение № 5 "Перечень мероприятий подпрограммы муниципальной программы городского округа Химки "Спорт городского округа Химки на 2014-2018 годы" "Обеспечивающая подпрограмма Комитета по ФКСТ и РМ администрации г.о. Химки" к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 14 к настоящему постановлению.
1.1.15. Приложение № 6 "Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы муниципальной программы городского округа Химки "Спорт городского округа Химки на 2014-2018 годы" "Развитие физической культуры и спорта городского округа Химки", "Форма представления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы муниципальной программы городского округа Химки" к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 15 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном для опубликования муниципальных правовых актов, а также разместить на сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Троицкого В.В.

Глава городского округа
О.Ф. Шахов





Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Химки
Московской области
от 8 августа 2014 г. № 1092

Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы "Спорт городского округа Химки на 2014-2018 годы"

Основаниями для разработки Программы являются:
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";
- Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 11.01.2006 № 7 "О Федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы";
- Закон Московской области № 226/2008-ОЗ "О физической культуре и спорте в Московской области";
- Закон Московской области № 3/2002-ОЗ "О детско-юношеском спорте в Московской области";
- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р;
- постановление Правительства Московской области от 01.04.2013 № 215/8 "О перечне государственных программ Московской области, реализация которых планируется с 2014 года" в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 "Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области";
- постановление администрации городского округа Химки Московской области от 24.07.2013 № 653 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Химки";

- Государственная программа Московской области "Спорт Подмосковья" на 2014-2108 годы, утвержденная постановлением Правительства Московской области от 29 августа 2012 г. № 1070/32.
Количество занимающихся физкультурой и спортом в городском округе Химки ежегодно увеличивается и по итогам 2012 года достигло 59985 человек, что составляет 27,89 процента от населения городского округа Химки.
Количество штатных работников физической культуры и спорта в городском округе Химки по итогам 2012 года составило 1058 человек.
Большое внимание уделяется развитию массовой физической культуры в городском округе Химки. Стали традиционными следующие городские массовые соревнования и спортивно-массовые мероприятия:
- "Московская лыжня";
- юбилейная гонка на призы заслуженного мастера спорта, трехкратной чемпионки Олимпийских игр Анфисы Резцовой;
- спартакиада среди муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Химки на Кубок главы городского округа Химки;
- зимняя спартакиада среди команд общеобразовательных учреждений микрорайонов городского округа Химки на Кубок главы городского округа Химки;
- всероссийский юношеский турнир по баскетболу "Оранжевый мяч" на Кубок главы городского округа Химки;
- соревнования по волейболу, мини-футболу, дартсу и настольному теннису в рамках спартакиады среди предприятий городского округа Химки, посвященной Празднику труда;
- традиционная спартакиада "Здоровый дошкольник" среди детей дошкольных учреждений городского округа Химки;
- летняя спартакиада среди команд муниципальных общеобразовательных учреждений микрорайонов городского округа Химки на Кубок главы городского округа Химки;
- традиционная спартакиада "Звонкое лето" среди летних оздоровительных лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных учреждений городского округа Химки;
- турнир по стритболу "Чистая победа", посвященный Дню независимости Российской Федерации;
- соревнования по мини-футболу среди жителей на Кубок главы городского округа Химки;
- соревнования по стритболу среди жителей на Кубок главы городского округа Химки;
- спортивно-массовое мероприятие, посвященное Дню физкультурника;
- спортивно-массовый праздник, посвященный Дню города.
В 2012 году на территории городского округа Химки функционировало 9 детско-юношеских спортивных школ и 3 центра дополнительного образования детей с общим количеством занимающихся в учреждениях дополнительного образования 5008 человек. Средний показатель количества занимающихся в спортивных школах детей и подростков в возрасте 6-15 лет по области в 2012 году составляет 31,01 процента.
Вместе с тем следует отметить, что спорт высших достижений остается одним из приоритетов спортивной стратегии городского округа Химки. Наблюдается рост количества медалей, завоеванных на международных, всероссийских и областных соревнованиях. Общее количество медалей, завоеванных спортсменами городского округа Химки на международных, всероссийских и областных соревнованиях в 2012 году, составило 1503 медали различного достоинства.
В 2012 году в городском округе Химки количество инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, составило 356 человек (2,5 процента от общего числа инвалидов, проживающих на территории городского округа Химки). В 2012 году МБУ ФСКИ "Благо" развивало 15 специальных спортивных дисциплин. Наибольшей популярностью пользовались плавание, дартс, бочча, настольный теннис, шахматы.
В области адаптивной физической культуры и спорта работают 18 специалистов, из них со специальным образованием "адаптивная физическая культура и спорт" - 5 человек.
Несмотря на спортивно-оздоровительную работу, проводимую в городском округе Химки среди инвалидов, необходимо увеличивать количество проводимых спортивных мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и создать условия для занятий спортом инвалидам городского округа Химки.
Особое место на территории городского округа Химки занимает целенаправленная работа по формированию спортивного резерва в олимпийских видах спорта. В финальных соревнованиях V зимней спартакиады молодежи Московской области 2012 года спортсмены городского округа Химки заняли 1 место в общекомандном зачете.
При существующей динамике роста положительных результатов в развитии сферы физической культуры и спорта городского округа Химки остаются нерешенными следующие проблемы: количество занимающихся физической культурой и спортом необходимо довести до уровня показателя, закрепленного стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации, - 30 процентов; отмечается недостаточная вовлеченность в систематические занятия физической культурой и спортом отдельных категорий граждан (людей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, пенсионеров), в том числе в связи с отсутствием на спортивных объектах необходимых для них условий; но основной проблемой в настоящее время, влияющей на развитие физической культуры и спорта в городском округе и требующей неотложного решения, является несоответствие уровня материально-спортивной базы округа с имеющейся хорошо развитой сетью учреждений физической культуры и спорта.
Сегодня в городском округе Химки проживает более 65000 человек в возрасте от 14 до 30 лет. Результативная молодежная политика должна обеспечить обществу возможности инновационного развития за счет создания условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития и эффективного использования ее потенциала. Именно от способностей, возможностей, убеждений сегодняшней молодежи будет зависеть будущее процветание городского округа.
Формирование гражданственности и патриотизма молодежи является одной из ключевых задач, так как построение гражданского общества невозможно без формирования личности, уважающей традиции и интересы общества, чувствующей свою ответственность за настоящее и будущее своей Родины. Формирование идентичности граждан городского округа позволит обеспечить безопасность нашего общества, возродить уважение к обществу, семье, отечественному историческому и культурному наследию.
Процесс возрождения патриотизма неотделим от духовно-нравственных аспектов воспитания молодых граждан. Взаимодействие с Русской Православной Церковью в деле духовно-нравственного становления молодежи является эффективным и целесообразным с целью профилактики религиозного экстремизма, предотвращения межнациональной розни, террористических актов.
Профилактика наркозависимости, безнадзорности, правонарушений и других асоциальных явлений в молодежной среде городского округа - предмет особого внимания. Вовлечение молодежи в организационные формы досуга обеспечивает формирование здоровой среды и здоровых интересов среди молодежи городского округа Химки. Мероприятия, указанные в программе, носят комплексный характер и направлены на продолжительную, последовательную работу по предупреждению негативных тенденций.
С целью решения проблем занятости подростков и молодежи городского округа необходимо проводить ряд мероприятий. Летняя трудовая кампания создает условия для реализации несовершеннолетними гражданами их конституционного права на труд, воспитывает чувство ответственности за выполняемую работу. Решению проблем занятости способствует проведение ярмарок вакансий.
Для решения проблем молодежи необходимо вести тесное сотрудничество с общественными молодежными организациями, независимыми творческими коллективами, поддерживать волонтерские движения, движение КВН, молодежный парламентаризм.
При решении задач для молодежи городского округа Химки, направленных на активацию работы с подростками и молодежью различных категорий и социальных групп, учитывался опыт реализации предыдущей программы, а также опыт работы и специфика направленности учреждений сферы молодежной политики - автономного учреждения молодежный центр "Восход", автономного учреждения молодежный центр "Каскад", муниципального автономного учреждения центр психологической поддержки и профориентации молодежи "Луч".

Перечень и краткое описание подпрограмм программы
"Спорт городского округа Химки на 2014-2018 годы"

Основу развития физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики составляют детско-юношеские спортивные школы, детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва, центры дополнительного образования детей, молодежные центры, учреждения спортивной и спортивно массовой направленности, центры подготовки спортивных команд и другие. Перед этими учреждениями поставлены определенные задачи по оказанию качественного предоставления муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политики. Для их реализации Комитетом по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью городского округа Химки Московской области были определены следующие подпрограммы, реализация которых позволит достичь положительной динамики индикаторных показателей и их целевых значений к 2018 году:
1. Развитие физической культуры и спорта городского округа Химки.
2. Молодежь городского округа Химки.
3. Обеспечивающая подпрограмма Комитета по ФКСТ и РМ администрации г.о. Химки.

1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта
городского округа Химки"

Основными целями подпрограммы являются:
- увеличение систематически занимающихся физической культурой и спортом всех возрастных групп населения городского округа Химки;
- повышение эффективности участия спортсменов городского округа Химки на соревнованиях различного уровня.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
- подготовка спортивного резерва городского округа Химки;
- развитие материально-технической базы и инфраструктуры для занятий массовым спортом как в образовательных учреждениях, так и по месту жительства;
- обеспечение деятельности подведомственного учреждения ЛОП "Керчь";
- организация участия спортсменов городского округа Химки на соревнованиях различного уровня;
- создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья для занятий адаптивной физической культурой;
- вовлечение жителей городского округа Химки в систематические занятия физической культурой и спортом.
Для вышеперечисленных задач необходимо провести следующие мероприятия:
1. Субсидия на выполнение муниципального задания автономных, муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей.
2. Внедрение механизмов эффективности контрактов с работниками и руководителями подведомственных учреждений дополнительного образования, физической культуры и спорта.
3. Проведение ремонта спортивных сооружений образовательных учреждений.
4. Приобретение спортинвентаря и оборудования.
5. Проведение ремонта в организациях дополнительного образования детей.
6. Субсидия на выполнение муниципального задания ЛОП "Керчь".
7. Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности.
8. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания автономных, бюджетных учреждений физической культуры и спорта.
9. Субсидия из бюджета некоммерческой организации НП БК "Химки", выступающей от имени городского округа Химки на областных, всероссийских и международных официальных спортивных мероприятиях.
10. Субсидия из бюджета на развитие материально-технической базы и инфраструктуры для занятия массовым спортом.
11. Субсидия на выполнение муниципального задания муниципального бюджетного учреждения физкультурно-спортивный клуб инвалидов "Благо".
12. Проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий различного уровня.
13. Субсидия на выполнение муниципального задания автономного учреждения спортивной направленности городского округа Химки "Спорт для всех".
По итогам реализации подпрограммы к 2018 году будут достигнуты следующие значения показателей:
- увеличение численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 59985 до 65100 чел.;
- увеличение доли жителей городского округа Химки, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 27,84 до 29,06 процента от общего числа жителей городского округа;
- увеличение количества населения, принявшего участие в массовом катании на коньках, с 27453 до 32500 чел.;
- увеличение количества населения, принявшего участие в массовом катании на лыжах, с 12869 до 16600 чел.;
- увеличение количества спортивных и спортивно-массовых мероприятий различного ранга с 1409 до 1746, из них в городском округе Химки - с 529 до 765;
- увеличение количества жителей, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях, с 94995 до 126684 чел., из них в городском округе Химки - с 64647 до 93330 чел., на выезде - с 30348 до 33354 чел.;
- увеличение количества занимающихся в образовательных учреждениях физкультурно-спортивной направленности городского округа Химки с 5008 до 5490 чел.;
- увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных учреждений, работающих по специальности, с 203 до 227 чел., из них штатных - с 147 до 165;
- увеличение количества подготовленных за год спортсменов массовых разрядов в городском округе Химки с 1384 до 1407;
- увеличение количества инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 356 до 380;
- увеличение количества проводимых физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей-инвалидов, с 47 до 60;
- увеличение количества призеров городского округа Химки на соревнованиях областного, всероссийского и международного уровней с 1503 до 1557;
- увеличение количества образовательных учреждений физкультурно-спортивной направленности с 12 до 12 (+ 1 отделение) единиц.

2. Подпрограмма "Молодежь городского округа Химки"

Основной целью реализации подпрограммы является создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодежи в экономическую, культурную и политическую жизнь городского округа.
Достижению данной цели будет способствовать решение следующих задач:
- формирование условий, способствующих гражданско-патриотическому и духовно-нравственному становлению молодых жителей городского округа Химки;
- профилактика наркомании, безнадзорности, правонарушений, экстремизма и пропаганда социально позитивного образа жизни;
- решение проблем занятости, укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение, трудовая и социальная адаптация молодежи;
- формирование условий, способствующих развитию молодежных объединений, интеллектуальных клубов, творческих групп;
- создание информационно-методических материалов с целью координации и обеспечения организационно-методической деятельности;
- организация досуга и свободного времяпрепровождения.
Для вышеперечисленных задач необходимо провести следующие мероприятия:
1. Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи.
2. Организация участия молодежи городского округа в патриотических конкурсах Московской области.
3. Организация и проведение мероприятий по духовно-нравственному воспитанию молодежи.
4. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений, наркозависимости и иных асоциальных явлений в молодежной среде.
5. Организация и проведение мероприятий по самоопределению, трудовой и социальной адаптации молодежи.
6. Организация и проведение летней трудовой кампании.
7. Организация и проведение мероприятий по поддержке социально значимых инициатив.
8. Организация участия молодежи городского округа в мероприятиях, направленных на развитие межрегионального и международного сотрудничества в молодежной среде.
9. Поддержка талантливой молодежи и творческих коллективов городского округа, оказание содействия в направлении молодежи для участия в различных фестивалях, конкурсах и форумах.
10. Организация и проведение мероприятий, направленных на информационное и методическое сопровождение работы с молодежью.
11. Разработка и изготовление информационно-методических материалов.
12. Субсидия на выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями: АУ МЦ "Восход", АУ МЦ "Каскад", МАУ ЦПППМ "Луч", АУ ДСМДМ.
13. Внедрение механизмов эффективности контрактов с работниками и руководителями подведомственных учреждений в сфере молодежной политики.
По итогам реализации подпрограммы к 2018 году будут достигнуты следующие значения показателей:
- увеличение числа молодежи, занимающейся в кружках и секциях в учреждениях по работе с молодежью, подведомственных Комитету по ФКСТ и РМ, до 885 человек;
- увеличение числа молодежи, участвующей в мероприятиях, проводимых в г.о. Химки, до 42200 человек;
- увеличение количества мероприятий, проводимых в г.о. Химки, до 57 штук;
- увеличение числа трудоустроенных в летний период в рамках реализации летней трудовой кампании до 630 человек;
- увеличение количества методического печатного материала до 20500 штук.

3. Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма Комитета
по ФКСТ и РМ администрации г.о. Химки"

Основной целью реализации подпрограммы является обеспечение реализации муниципальной программы.
Достижению данной цели будет способствовать решение следующих задач:
- повышение эффективности управления подведомственными учреждениями в целях реализации муниципальной программы;
- выполнение функций МКУ ГОХ "ЦБУ ОФКСТ и РМ".
Для вышеперечисленных задач необходимо провести следующие мероприятия:
1. Выполнение функций Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Химки Московской области.
2. Обеспечение деятельности МКУ ГОХ "ЦБУ ОФКСТ и РМ".
3. Внедрение механизмов эффективности контрактов с работниками и руководителями подведомственных учреждений.
По итогам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие значения показателей:
- увеличение доли муниципальных услуг, оказываемых Комитетом в рамках реализации муниципальной программы, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве оказываемых муниципальных услуг до 100%;
- сохранение доли процедур закупок для муниципальных нужд, проведенных в рамках реализации муниципальной программы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к проведению процедур закупок для муниципальных нужд, к общему числу процедур закупок для муниципальных нужд, равной 100%;
- увеличение доли муниципальных служащих, принимающих участие в реализации муниципальной программы, прошедших повышение квалификации, до 95% от числа всех муниципальных служащих, принимающих участие в реализации муниципальной программы;
- увеличение доли муниципальных служащих, принимающих участие в реализации программы, успешно прошедших аттестацию, до 100% от числа представленных к аттестации;
- выполнение функций централизованной бухгалтерией - 78%.
Цели и задачи подпрограммы и подпрограмм представлены в приложениях № 1 и 2 и в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Химки, утвержденным постановлением администрации городского округа Химки от 24.07.2013 № 653.
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы (подпрограмм), определено в приложении № 4.
Перечень мероприятий подпрограмм представлено в приложении № 5.
Описание оценки влияния изменения объемов финансирования на значения целевых показателей эффективности реализации подпрограммы должно включать информацию об изменении значений целевых показателей подпрограммы при изменении объема бюджетных ассигнований на 5% (как в большую, так и в меньшую стороны) за каждый из годов планового периода реализации подпрограмм представлено в приложении № 6.
Результатом реализации муниципальной программы и плана мероприятий дорожной карты является достижение целевых индикаторов, определенных Указами Президента РФ от 07.05.2012 № 597, от 28.04.2008 № 607, от 01.06.2012 № 761.
Планируемые результаты реализации подпрограмм муниципальной программы "Спорт городского округа Химки" с указанием количественных и качественных целевых показателей отражены в приложении № 3 к настоящей программе.
Контроль за реализацией программы осуществляется заместителем главы администрации, курирующим данное направление, и в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет в Управление экономики отчет по приложениям № 7 и 9 к Порядку, утвержденному постановлением администрации городского округа Химки от 24.07.2013 № 653.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы предоставляется согласно приложениям № 7 и 8 к Порядку, утвержденному постановлением администрации городского округа Химки от 24.07.2013 № 653.
Итоговый отчет о реализации муниципальной программы предоставляется согласно приложениям № 8 и 9 к Порядку, утвержденному постановлением администрации городского округа Химки от 24.07.2013 № 653.





Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Химки
Московской области
от 8 августа 2014 г. № 1092

Приложение № 1
к муниципальной программе
"Спорт городского округа Химки
на 2014-2018 годы"

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ
"СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ НА 2014-2018 ГОДЫ"

Наименование муниципальной программы
Спорт городского округа Химки на 2014-2018 годы
Цели муниципальной программы
- обеспечение возможностей жителям городского округа Химки систематически заниматься физической культурой и спортом;
- развитие и реализация потенциала молодежи в интересах городского округа Химки;
- обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Химки
Координатор муниципальной программы
Заместитель главы администрации городского округа Химки по социальной политике
Муниципальный заказчик муниципальной программы
Администрация городского округа Химки
Сроки реализации муниципальной программы
2014-2018 годы
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Средства бюджета городского округа
5684544,25
1046208,25
1077456,00
1130425,00
1186037,00
1244418,00
Другие источники
886109,00
151473,00
158293,00
174122,00
191534,00
210687,00





Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Химки
Московской области
от 8 августа 2014 г. № 1092

Приложение № 2
к муниципальной программе
"Спорт городского округа Химки
на 2014-2018 годы"

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СПОРТ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ НА 2014-2018 ГОДЫ"

Наименование подпрограммы муниципальной программы
Развитие физической культуры и спорта городского округа Химки
Цели подпрограммы муниципальной программы
- увеличение систематически занимающихся физической культурой и спортом всех возрастных групп населения городского округа Химки;
- повышение эффективности участия спортсменов городского округа Химки на соревнованиях различного уровня
Муниципальный заказчик подпрограммы муниципальной программы
Администрация городского округа Химки
Ответственные за выполнение мероприятий подпрограммы муниципальной программы
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Химки
Задачи подпрограммы муниципальной программы
- подготовка спортивного резерва городского округа Химки;
- развитие материально-технической базы и инфраструктуры для занятий массовым спортом как в образовательных учреждениях, так и по месту жительства;
- обеспечение деятельности подведомственного учреждения ЛОП "Керчь";
- организация участия спортсменов городского округа Химки на соревнованиях различного уровня;
- создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья для занятий адаптивной физической культурой;
- вовлечение жителей городского округа Химки в систематические занятия физической культурой и спортом
Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы
2014-2018 годы
Источники финансирования подпрограммы муниципальной программы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам
Наименование подпрограммы муниципальной программы и мероприятий
ГРБС
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Итого
Развитие физической культуры и спорта городского округа Химки
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Химки
Всего
1110056,25
1145643,00
1210329,00
1278989,00
1351895,00
6090256,25
В том числе:






Средства бюджета городского округа
968193,25
997575,00
1047454,00
1099827,00
1154817,00
5267866,25
Средства федерального бюджета






Средства бюджета Московской области
7256,00





Внебюджетные источники
134607,00
148068,00
162875,00
179162,00
197078,00
821790,00
Мероприятие 1. Субсидия на выполнение муниципального задания автономных, бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Химки
Всего
219540,00
237699,00
250817,00
264713,00
279441,00
1252210,00
В том числе:






Средства бюджета городского округа
197123,00
213040,00
223692,00
234876,00
246620,00
1115351,00
Средства федерального бюджета






Средства бюджета Московской области






Внебюджетные источники
22417,00
24659,00
27125,00
29837,00
32821,00
136859,00
Мероприятие 2. Внедрение механизмов эффективности контрактов с работниками и руководителями подведомственных учреждений дополнительного образования, физической культуры и спорта
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Химки
Всего
18693,00




18693,00
В том числе:






Средства бюджета городского округа
12037,00




12037,00
Средства федерального бюджета






Средства бюджета Московской области
6656,00




6656,00
Внебюджетные источники






Мероприятие 3. Проведение ремонта спортивных сооружений образовательных учреждений
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Химки
Всего






В том числе:






Средства бюджета городского округа






Средства федерального бюджета






Средства бюджета Московской области






Внебюджетные источники






Мероприятие 4. Приобретение спортинвентаря и оборудования
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Химки
Всего
800,00




800,00
В том числе:






Средства бюджета городского округа
500,00




500,00
Средства федерального бюджета






Средства бюджета Московской области
300




300
Внебюджетные источники






Мероприятие 5. Проведение ремонта в организациях дополнительного образования детей
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Химки
Всего
2072,00




2072,00
В том числе:






Средства бюджета городского округа
2072,00




2072,00
Средства федерального бюджета






Средства бюджета Московской области






Внебюджетные источники






Мероприятие 6. Субсидия на выполнение муниципального задания ЛОП "Керчь"
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Химки
Всего
22636,00
23922,00
25288,00
26740,00
28282,00
126868,00
В том числе:






Средства бюджета городского округа
19546,00
20523,00
21549,00
22627,00
23758,00
108003,00
Средства федерального бюджета






Средства бюджета Московской области






Внебюджетные источники
3090,00
3399,00
3739,00
4113,00
4524,00
18865,00
Мероприятие 7. Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Химки
Всего






В том числе:






Средства бюджета городского округа






Средства федерального бюджета






Средства бюджета Московской области






Внебюджетные источники






Мероприятие 8. Субсидия на выполнение муниципального задания автономных, бюджетных учреждений физической культуры и спорта
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Химки
Всего
669643,00
718765,00
760704,00
805340,00
852867,00
3807319,00
В том числе:






Средства бюджета городского округа
560543,00
598755,00
628693,00
660128,00
693134,00
3141253,00
Средства федерального бюджета






Средства бюджета Московской области






Внебюджетные источники
109100,00
120010,00
132011,00
145212,00
159733,00
666066,00
Мероприятие 9. Субсидия из бюджета некоммерческой организации НП БК "Химки", выступающей от имени городского округа Химки на областных, всероссийских и международных официальных спортивных мероприятиях
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Химки
Всего
121000,00
127050,00
133403,00
140073,00
147076,00
668602,00
В том числе:






Средства бюджета городского округа
121000,00
127050,00
133403,00
140073,00
147076,00
668602,00
Средства федерального бюджета






Средства бюджета Московской области






Внебюджетные источники






Мероприятие 10. Субсидия из бюджета на развитие материально-технической базы и инфраструктуры для занятия массовым спортом
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Химки
Всего
17585,25




17585,25
В том числе:






Средства бюджета городского округа
17285,25




17285,25
Средства федерального бюджета






Средства бюджета Московской области
300




300
Внебюджетные источники






Мероприятие 11. Субсидия на выполнение муниципального задания муниципального бюджетного учреждения физкультурно-спортивный клуб инвалидов "Благо"
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Химки
Всего
12270,00
11099,00
11653,00
12236,00
12848,00
60106,00
В том числе:






Средства бюджета городского округа
12270,00
11099,00
11653,00
12236,00
12848,00
60106,00
Средства федерального бюджета






Средства бюджета Московской области






Внебюджетные источники






Мероприятие 12. Проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий различного уровня
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Химки
Всего
11880,00
12474,00
13098,00
13753,00
14440,00
65645,00
В том числе:






Средства бюджета городского округа
11880,00
12474,00
13098,00
13753,00
14440,00
65645,00
Средства федерального бюджета






Средства бюджета Московской области






Внебюджетные источники






Мероприятие 13. Субсидия на выполнение муниципального задания автономного учреждения спортивной направленности городского округа Химки "Спорт для всех"
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Химки
Всего
13937,00
14634,00
15366,00
16134,00
16941,00
77012,00
В том числе:






Средства бюджета городского округа
13937,00
14634,00
15366,00
16134,00
16941,00
77012,00
Средства федерального бюджета






Средства бюджета Московской области






Внебюджетные источники






Планируемые результаты подпрограммы муниципальной программы и мероприятий (количественные показатели эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы)
По итогам реализации подпрограммы к 2018 году будут достигнуты следующие значения показателей:
- увеличение численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 59985 до 65100 чел.;
- увеличение доли жителей городского округа Химки, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 27,84 до 29,06 процента от общего числа жителей городского округа;
- увеличение количества населения, принявшего участие в массовом катании на коньках, с 27453 до 32500 чел.;
- увеличение количества населения, принявшего участие в массовом катании на лыжах, с 12869 до 16600 чел.;
- увеличение количества спортивных и спортивно-массовых мероприятий различного ранга с 1409 до 1746, из них в городском округе Химки - с 529 до 765;
- увеличение количества жителей, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях, с 94995 до 126684 чел., из них в городском округе Химки - с 64647 до 93330 чел., на выезде - с 30348 до 33354 чел.;
- увеличение количества занимающихся в образовательных учреждениях физкультурно-спортивной направленности городского округа Химки с 5008 до 5490 чел.;
- увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных учреждений, работающих по специальности, с 203 до 227 чел., из них штатных - с 147 до 165;
- увеличение количества подготовленных за год спортсменов массовых разрядов в городском округе Химки с 1384 до 1407;
- увеличение количества инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 356 до 380;
- увеличение количества проводимых физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей-инвалидов, с 47 до 60;
- увеличение количества призеров городского округа Химки на соревнованиях областного, всероссийского и международного уровней с 1503 до 1557;
- увеличение количества образовательных учреждений физкультурно-спортивной направленности с 12 до 12 (+ 1 отделение) единиц





Приложение № 4
к постановлению администрации
городского округа Химки
Московской области
от 8 августа 2014 г. № 1092

Приложение № 2
к муниципальной программе
"Спорт городского округа Химки
на 2014-2018 годы"

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "МОЛОДЕЖЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ
НА 2014-2018 ГОДЫ"

Наименование подпрограммы муниципальной программы
Молодежь городского округа Химки
Цель подпрограммы муниципальной программы
Создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодежи в экономическую, культурную и политическую жизнь городского округа
Муниципальный заказчик подпрограммы муниципальной программы
Администрация городского округа Химки Московской области
Ответственные за выполнение мероприятий подпрограммы муниципальной программы
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Химки
Задачи подпрограммы муниципальной программы
- формирование условий, способствующих гражданско-патриотическому и духовно-нравственному становлению молодых жителей городского округа Химки;
- профилактика наркомании, безнадзорности, правонарушений, экстремизма и пропаганда социально позитивного образа жизни;
- решение проблем занятости, укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение, трудовая и социальная адаптация молодежи;
- формирование условий, способствующих развитию молодежных объединений, интеллектуальных клубов, творческих групп;
- создание информационно-методических материалов с целью координации и обеспечения организационно-методической деятельности;
- организация досуга и свободного времяпрепровождения
Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы
2014-2018 гг.
Источники финансирования подпрограммы муниципальной программы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам
Наименование подпрограммы муниципальной программы и мероприятий
ГРБС
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Итого
Подпрограмма "Молодежь городского округа Химки"
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Химки
Всего
52196,00
54325,00
57551,00
60992,00
64660,00
288823,00
В том числе:






Средства бюджета городского округа
42586,00
44100,00
46304,00
48620,00
51051,00
232075,00
Средства федерального бюджета






Средства бюджета Московской области
315,00





Внебюджетные источники
9295,00
10225,00
11247,00
12372,00
13609,00
56748,00
Мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Химки
Всего
350,00
368,00
386,00
405,00
425,00
1934,00
В том числе:






Средства бюджета городского округа
350,00
368,00
386,00
405,00
425,00
1934,00
Средства федерального бюджета






Средства бюджета Московской области






Внебюджетные источники






Мероприятие 2. Организация участия молодежи городского округа в патриотических конкурсах Московской области
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Химки
Всего
200,00
210,00
221,00
232,00
243,00
1106,00
В том числе:






Средства бюджета городского округа
200,00
210,00
221,00
232,00
243,00
1106,00
Средства федерального бюджета






Средства бюджета Московской области






Внебюджетные источники






Мероприятие 3. Организация и проведение мероприятий по духовно-нравственному воспитанию молодежи
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Химки
Всего
850,00
892,00
937,00
984,00
1033,00
4696,00
В том числе:






Средства бюджета городского округа
850,00
892,00
937,00
984,00
1033,00
4696,00
Средства федерального бюджета






Средства бюджета Московской области






Внебюджетные источники






Мероприятие 4. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений, наркозависимости и иных асоциальных явлений в молодежной среде
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Химки
Всего
1210,00
1271,00
1334,00
1401,00
1471,00
6687,00
В том числе:






Средства бюджета городского округа
1210,00
1271,00
1334,00
1401,00
1471,00
6687,00
Средства федерального бюджета






Средства бюджета Московской области






Внебюджетные источники






Мероприятие 5. Организация и проведение мероприятий по самоопределению, трудовой и социальной адаптации молодежи
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Химки
Всего






В том числе:






Средства бюджета городского округа






Средства федерального бюджета






Средства бюджета Московской области






Внебюджетные источники






Мероприятие 6. Организация и проведение летней трудовой кампании
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Химки
Всего
4004,00
4204,00
4414,00
4635,00
4867,00
22124,00
В том числе:






Средства бюджета городского округа
4004,00
4204,00
4414,00
4635,00
4867,00
22124,00
Средства федерального бюджета






Средства бюджета Московской области






Внебюджетные источники






Мероприятие 7. Организация и проведение мероприятий по поддержке социально значимых инициатив
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Химки
Всего
330,00
347,00
364,00
382,00
401,00
1824,00
В том числе:






Средства бюджета городского округа
330,00
347,00
364,00
382,00
401,00
1824,00
Средства федерального бюджета






Средства бюджета Московской области






Внебюджетные источники






Мероприятие 8. Организация участия молодежи городского округа в мероприятиях, направленных на развитие межрегионального и международного сотрудничества в молодежной среде
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Химки
Всего
300,00
315,00
331,00
347,00
365,00
1658,00
В том числе:






Средства бюджета городского округа
300,00
315,00
331,00
347,00
365,00
1658,00
Средства федерального бюджета






Средства бюджета Московской области






Внебюджетные источники






Мероприятие 9. Поддержка талантливой молодежи и творческих коллективов городского округа, оказание содействия в направлении молодежи для участия в различных фестивалях, конкурсах и форумах
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Химки
Всего
536,00
562,00
591,00
620,00
652,00
2961,00
В том числе:






Средства бюджета городского округа
536,00
562,00
591,00
620,00
652,00
2961,00
Средства федерального бюджета






Средства бюджета Московской области






Внебюджетные источники






Мероприятие 10. Организация и проведение мероприятий, направленных на информационное и методическое сопровождение работы с молодежью
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Химки
Всего
220,00
231,00
243,00
255,00
267,00
1216,00
В том числе:






Средства бюджета городского округа
220,00
231,00
243,00
255,00
267,00
1216,00
Средства федерального бюджета






Средства бюджета Московской области






Внебюджетные источники






Мероприятие 11. Разработка и изготовление информационно-методических материалов
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Химки
Всего
452,00
475,00
498,00
523,00
549,00
2497,00
В том числе:






Средства бюджета городского округа
452,00
475,00
498,00
523,00
549,00
2497,00
Средства федерального бюджета






Средства бюджета Московской области






Внебюджетные источники






Мероприятие 12. Субсидия на выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями:
1. АУ МЦ "Восход".
2. АУ МЦ "Каскад".
3. МАУ ЦПППМ "Луч".
4. АУ ДСМДМ
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Химки
Всего
42843,00
45450,00
48232,00
51208,00
54387,00
242120,00
В том числе:






Средства бюджета городского округа
33548,00
35225,00
36985,00
38836,00
40778,00
185372,00
Средства федерального бюджета






Средства бюджета Московской области






Внебюджетные источники
9295,00
10225,00
11247,00
12372,00
13609,00
56748,00
Мероприятие 13. Внедрение механизмов эффективности контрактов с работниками и руководителями подведомственных учреждений в сфере молодежной политики
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Химки
Всего
901,00





В том числе:






Средства бюджета городского округа
586,00





Средства федерального бюджета






Средства бюджета Московской области
315,00





Внебюджетные источники






Планируемые результаты подпрограммы муниципальной программы и мероприятий (количественные показатели эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы)
- увеличение числа молодежи, занимающейся в кружках и секциях в учреждениях по работе с молодежью, подведомственных Комитету по ФКСТ и РМ, до 885 человек;
- увеличение числа молодежи, участвующей в мероприятиях, проводимых в г.о. Химки, до 42200 человек;
- увеличение количества мероприятий, проводимых в г.о. Химки, до 57 штук;
- увеличение числа трудоустроенных в летний период в рамках реализации летней трудовой кампании до 630 человек;
- увеличение количества методического печатного материала до 20500 штук





Приложение № 5
к постановлению администрации
городского округа Химки
Московской области
от 8 августа 2014 г. № 1092

Приложение № 2
к муниципальной программе
"Спорт городского округа Химки
на 2014-2018 годы"

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА КОМИТЕТА ПО ФКСТ
И РМ АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ХИМКИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ НА 2014-2018 ГОДЫ"

Наименование подпрограммы муниципальной программы
Обеспечивающая подпрограмма Комитета по ФКСТ и РМ администрации г.о. Химки
Цель подпрограммы муниципальной программы
Обеспечение реализации муниципальной программы
Муниципальный заказчик подпрограммы муниципальной программы
Администрация городского округа Химки Московской области
Ответственные за выполнение мероприятий подпрограммы муниципальной программы
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Химки Московской области, МКУ ЦБУ КФКСТ и РМ
Задачи подпрограммы муниципальной программы
- повышение эффективности управления подведомственными учреждениями в целях реализации муниципальной программы;
- выполнение функций МКУ ГОХ "ЦБУ ОФКСТ и РМ"
Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы
2014-2018 гг.
Источники финансирования подпрограммы муниципальной программы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам
Наименование подпрограммы муниципальной программы и мероприятий
ГРБС
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2014
2015
2016
2017
2018
Итого
Обеспечивающая подпрограмма Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации г.о. Химки
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Химки Московской области
Всего
35429,00
35781,00
36667,00
37590,00
38550,00
183517,00
В том числе:






Средства бюджета городского округа
35429,00
35781,00
36667,00
37590,00
38550,00
183517,00
Средства федерального бюджета






Средства бюджета Московской области






Внебюджетные источники






Мероприятие 1. Выполнение функций Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Химки Московской области
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Химки Московской области
Всего
22370,00
22594,00
22820,00
23050,00
23280,00
114114,00
В том числе:






Средства бюджета городского округа
22370,00
22594,00
22820,00
23050,00
23280,00
114114,00
Средства федерального бюджета






Средства бюджета Московской области






Внебюджетные источники






Мероприятие 2. Обеспечение деятельности МКУ ГОХ "ЦБУ ОФКСТ и РМ"
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Химки Московской области
Всего
12559,00
13187,00
13847,00
14540,00
15270,00
69403,00
В том числе:






Средства бюджета городского округа
12559,00
13187,00
13847,00
14540,00
15270,00
69403,00
Средства федерального бюджета






Средства бюджета Московской области






Внебюджетные источники






Мероприятие 3. Внедрение механизмов эффективности контрактов с работниками и руководителями подведомственных учреждений
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Химки Московской области
Всего
500,00





В том числе:






Средства бюджета городского округа
500,00





Средства федерального бюджета






Средства бюджета Московской области






Внебюджетные источники






Планируемые результаты подпрограммы муниципальной программы и мероприятий (количественные показатели эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы)
По итогам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие значения показателей:
- увеличение доли муниципальных услуг, оказываемых Комитетом в рамках реализации муниципальной программы, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве оказываемых муниципальных услуг до 100%;
- сохранение доли процедур закупок для муниципальных нужд, проведенных в рамках реализации муниципальной программы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к проведению процедур закупок для муниципальных нужд, к общему числу процедур закупок для муниципальных нужд, равной 100%;
- увеличение доли муниципальных служащих, принимающих участие в реализации муниципальной программы, прошедших повышение квалификации, до 95% от числа всех муниципальных служащих, принимающих участие в реализации муниципальной программы;
- увеличение доли муниципальных служащих, принимающих участие в реализации программы, успешно прошедших аттестацию, до 100% от числа представленных к аттестации;
- выполнение функций централизованной бухгалтерией - 78%





Приложение № 6
к постановлению администрации
городского округа Химки
Московской области
от 8 августа 2014 г. № 1092

Приложение № 3
к муниципальной программе
"Спорт городского округа Химки
на 2014-2018 годы"

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СПОРТ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ НА 2014-2018 ГОДЫ"

№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Показатели, характеризующие достижение цели
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации программы)
Планируемое значение показателя по годам реализации
2014
2015
2016
2017
2018
бюджет городского округа
другие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Справочно


Численность постоянного населения
чел.
215462
218263
220550
222200
223100
224000
1.
Задача 1. Подготовка спортивного резерва городского округа Химки
1127388,00
143515,00
1.1. Количество занимающихся в образовательных учреждениях физкультурно-спортивной направленности
чел.
5008
5130
5140
5160
5480
5490
1.2. Количество тренеров-преподавателей в образовательных учреждениях физкультурно-спортивной направленности/штат
чел.
203/147
223/164
224/164
225/164
226/165
227/165
1.3. Подготовлено за год спортсменов массовых разрядов в г.о. Химки
чел.
1384
1388
1392
1400
1405
1407
2.
Задача 2. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры для занятий массовым спортом как в образовательных учреждениях, так и по месту жительства
2872,00
0,00
2.1. Количество образовательных учреждений физкультурно-спортивной направленности
ед.
12
12 (+ 1 отд.)
12 (+ 1 отд.)
12 (+ 1 отд.)
12 (+ 1 отд.)
12 (+ 1 отд.)
3.
Задача 3. Обеспечение деятельности подведомственного учреждения ЛОП "Керчь"
108003,00
18865,00
3.1. Процент выполнения оздоровившегося населения городского округа Химки по муниципальному заданию
%
100
100
100
100
100
100
4.
Задача 4. Организация участия спортсменов городского округа Химки на соревнованиях различного уровня
3827140,25
666066,00
4.1. Количество призеров городского округа на соревнованиях областного, всероссийского и международного уровней
чел.
1503
1510
1530
1550
1555
1557
5.
Задача 5. Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья для занятий адаптивной физической культурой
60106,00
0,00
5.1. Количество инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом
чел.
356
360
365
371
375
380
5.2. Количество проводимых физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей-инвалидов
ед.
47
49
52
55
57
60

Справочно


Численность постоянного населения
чел.
215462
218263
220550
222200
223100
224000
6.
Задача 6. Вовлечение жителей городского округа Химки в систематические занятия физической культурой и спортом
142657,00
0,00
6.1. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом
чел.
59985
61531
63617
64407
64755
65100
6.2. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
%
27,84
28,19
28,84
28,99
29,03
29,06
6.3. Количество населения, принявшего участие в массовом катании на коньках
чел.
27453
30000
31500
32000
32300
32500
6.4. Количество населения, принявшего участие в массовом катании на лыжах
чел.
12869
15000
15700
16300
16500
16600
6.5. Количество спортивных и спортивно-массовых мероприятий различного ранга (Комитет)
ед.
1409 (70)
1500 (90)
1640 (105)
1725 (115)
1740 (120)
1746 (123)
Из них:







в г.о. Химки

529 (50)
600 (65)
700 (77)
750 (85)
760 (88)
765 (90)
6.6. Количество жителей, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях
чел.
94995
103800
117360
124650
126040
126684
Из них:







- в городском округе Химки

64647
73200
85400
91500
92720
93330
- на выезде

30348
30600
31960
33150
33320
33354





Приложение № 7
к постановлению администрации
городского округа Химки
Московской области
от 8 августа 2014 г. № 1092

Приложение № 3
к муниципальной программе
"Спорт городского округа Химки
на 2014-2018 годы"

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПОДПРОГРАММЫ "МОЛОДЕЖЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ
НА 2014-2018 ГОДЫ"

№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Показатели, характеризующие достижение цели
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)
Планируемое значение показателя по годам реализации
бюджет городского округа
другие источники
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Задача 1. Формирование условий, способствующих гражданско-патриотическому и духовно-нравственному становлению молодых жителей городского округа Химки
7736,00
0,00
Количество проведенных мероприятий
шт.
15
16
17
18
19
20
Охват молодежи
чел.
21000
21500
22000
22500
23000
23500
2.
Задача 2. Профилактика наркомании, безнадзорности, правонарушений, экстремизма и пропаганда социально позитивного образа жизни
6687,00
0,00
Количество проведенных мероприятий
шт.
8
11
13
15
17
20
Охват молодежи
чел.
15000
15700
16200
16800
17400
18000
3.
Задача 3. Решение проблем занятости, укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение, трудовая и социальная адаптация молодежи
22124,00
0,00
Количество трудоустроенных
чел.
562
575
585
600
615
630
4.
Задача 4. Формирование условий, способствующих развитию молодежных объединений, интеллектуальных клубов, творческих групп
6443,00
0,00
Количество проведенных мероприятий
шт.
11
12
13
14
15
17
Охват молодежи
чел.
420
470
530
580
630
700
5.
Задача 5. Создание информационно-методических материалов с целью координации и обеспечения организационно-методической деятельности
3713,00
0,00
Печатный материал
шт.
15000
16000
17100
18500
19600
20500
6.
Задача 6. Организация досуга и свободного времяпрепровождения
185958,00
57063,00
Количество занимающихся
чел.
813
834
847
859
871
885





Приложение № 8
к постановлению администрации
городского округа Химки
Московской области
от 8 августа 2014 г. № 1092

Приложение № 3
к муниципальной программе
"Спорт городского округа Химки
на 2014-2018 годы"

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ КОМИТЕТА ПО ФКСТ
И РМ АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ХИМКИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ НА 2014-2018 ГОДЫ"

№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Показатели, характеризующие достижение цели
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации программы)
Планируемое значение показателя по годам реализации
бюджет городского округа
другие источники
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Задача 1. Повышение эффективности управления подведомственными учреждениями в целях реализации муниципальной программы
114114,00
0,00
Показатель 1.1. Доля муниципальных услуг, оказываемых Комитетом в рамках реализации государственной программы, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве оказываемых муниципальных услуг
%
100
100
100
100
100
100
Показатель 1.2. Доля процедур закупок для муниципальных нужд, проведенных в рамках реализации муниципальной программы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к проведению процедур закупок для муниципальных нужд, к общему числу процедур закупок
%
100
100
100
100
100
100
Показатель 2.1. Доля муниципальных служащих, принимающих участие в реализации муниципальной программы, прошедших повышение квалификации, от числа всех муниципальных служащих, принимающих участие в реализации муниципальной программы
%
80
83
86
89
92
95
Показатель 2.2. Доля муниципальных служащих, принимающих участие в реализации программы, успешно прошедших аттестацию, от числа представленных к аттестации
%
100
100
100
100
100
100
2.
Задача 2. Выполнение функций МКУ ГОХ "ЦБУ ОФКСТ и РМ"
69903,00
0,00
Показатель 2.1. Доля обслуживаемых подведомственных учреждений Комитета к общему числу подведомственных учреждений
%
73
74
75
76
77
78





Приложение № 9
к постановлению администрации
городского округа Химки
Московской области
от 8 августа 2014 г. № 1092

Приложение № 4
к муниципальной программе
"Спорт городского округа Химки
на 2014-2018 годы"

ОЦЕНКА
ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ
ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ХИМКИ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ
НА 2014-2018 ГОДЫ"

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5%:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы
Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы
Объем финансирования дополнительного мероприятия
1.1. Количество занимающихся в образовательных учреждениях физкультурно-спортивной направленности
2014
5130
2014
5130
2014


2015
5140
2015
5140
2015


2016
5160
2016
5160
2016


2017
5480
2017
5480
2017


2018
5490
2018
5490
2018


1.2. Количество тренеров-преподавателей в образовательных учреждениях физкультурно-спортивной направленности/штат
2014
223/164
2014
223/164
2014


2015
224/164
2015
224/164
2015


2016
225/164
2016
225/164
2016


2017
226/165
2017
226/165
2017


2018
227/165
2018
227/165
2018


1.3. Подготовлено за год спортсменов массовых разрядов в г.о. Химки
2014
1388
2014
1388
2014


2015
1392
2015
1392
2015


2016
1400
2016
1400
2016


2017
1405
2017
1405
2017


2018
1407
2018
1407
2018


1.4. Количество образовательных учреждений физкультурно-спортивной направленности
2014
12 (+ 1 отд.)
2014
12 (+ 1 отд.)
2014


2015
12 (+ 1 отд.)
2015
12 (+ 1 отд.)
2015


2016
12 (+ 1 отд.)
2016
12 (+ 1 отд.)
2016


2017
12 (+ 1 отд.)
2017
12 (+ 1 отд.)
2017


2018
12 (+ 1 отд.)
2018
12 (+ 1 отд.)
2018


1.5. Процент выполнения оздоровившегося населения городского округа Химки по муниципальному заданию
2014
100
2014
100
2014


2015
100
2015
100
2015


2016
100
2016
100
2016


2017
100
2017
100
2017


2018
100
2018
100
2018


1.6. Количество призеров городского округа на соревнованиях областного, всероссийского и международного уровней
2014
1510
2014
1510
2014


2015
1530
2015
1530
2015


2016
1550
2016
1550
2016


2017
1555
2017
1555
2017


2018
1557
2018
1557
2018


1.7. Количество инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом
2014
360
2014
360
2014


2015
365
2015
365
2015


2016
371
2016
371
2016


2017
375
2017
375
2017


2018
380
2018
380
2018


1.8. Количество проводимых физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей-инвалидов
2014
49
2014
49
2014


2015
52
2015
52
2015


2016
55
2016
55
2016


2017
57
2017
57
2017


2018
60
2018
60
2018


1.9. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом
2014
61531
2014
61531
2014


2015
63617
2015
63617
2015


2016
64407
2016
64407
2016


2017
64755
2017
64755
2017


2018
65100
2018
65100
2018


1.10. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
2014
28,19
2014
28,19
2014


2015
28,84
2015
28,84
2015


2016
28,99
2016
28,99
2016


2017
29,03
2017
29,03
2017


2018
29,06
2018
29,06
2018


1.11. Количество населения, принявшего участие в массовом катании на коньках
2014
30000
2014
30000
2014


2015
31500
2015
31500
2015


2016
32000
2016
32000
2016


2017
32300
2017
32300
2017


2018
32500
2018
32500
2018


1.12. Количество населения, принявшего участие в массовом катании на лыжах
2014
15000
2014
15000
2014


2015
15700
2015
15700
2015


2016
16300
2016
16300
2016


2017
16500
2017
16500
2017


2018
16600
2018
16600
2018


1.13. Количество спортивных и спортивно-массовых мероприятий различного ранга (Комитет), из них в г.о. Химки
2014
1500 (90);
600 (65)
2014
1500 (90);
600 (65)
2014


2015
1640 (105);
700 (77)
2015
1640 (105);
700 (77)
2015


2016
1725 (115);
750 (85)
2016
1725 (115);
750 (85)
2016


2017
1740 (120);
760 (88)
2017
1740 (120);
760 (88)
2017


2018
1746 (123);
765 (90)
2018
1746 (123);
765 (90)
2018


1.14. Количество жителей, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях, из них в городском округе Химки; на выезде
2014
103800;
73200;
30 600
2014
103800;
73200;
30 600
2014


2015
117360;
85400;
31 960
2015
117360;
85400;
31 960
2015


2016
124650;
91500;
33150
2016
124650;
91500;
33 150
2016


2017
126040;
92720;
33 320
2017
126040;
92720;
33320
2017


2018
126684;
93330;
33354
2018
126684;
93330;
33 354
2018



Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5%:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой
Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы
Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансирования
Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы
1.1. Количество занимающихся в образовательных учреждениях физкультурно-спортивной направленности
2014
5130
2014
5130
2014


2015
5140
2015
5140
2015


2016
5160
2016
5160
2016


2017
5480
2017
5480
2017


2018
5490
2018
5490
2018


1.2. Количество тренеров-преподавателей в образовательных учреждениях физкультурно-спортивной направленности/штат
2014
223/164
2014
223/164
2014


2015
224/164
2015
224/164
2015


2016
225/164
2016
225/164
2016


2017
226/165
2017
226/165
2017


2018
227/165
2018
227/165
2018


1.3. Подготовлено за год спортсменов массовых разрядов в г.о. Химки
2014
1388
2014
1388
2014


2015
1392
2015
1392
2015


2016
1400
2016
1400
2016


2017
1405
2017
1405
2017


2018
1407
2018
1407
2018


1.4. Количество образовательных учреждений физкультурно-спортивной направленности
2014
12 (+ 1 отд.)
2014
12 (+ 1 отд.)
2014


2015
12 (+ 1 отд.)
2015
12 (+ 1 отд.)
2015


2016
12 (+ 1 отд.)
2016
12 (+ 1 отд.)
2016


2017
12 (+ 1 отд.)
2017
12 (+ 1 отд.)
2017


2018
12 (+ 1 отд.)
2018
12 (+ 1 отд.)
2018


1.5. Процент выполнения оздоровившегося населения городского округа Химки по муниципальному заданию
2014
100
2014
100
2014


2015
100
2015
100
2015


2016
100
2016
100
2016


2017
100
2017
100
2017


2018
100
2018
100
2018


1.6. Количество призеров городского округа на соревнованиях областного, всероссийского и международного уровней
2014
1510
2014
1510
2014


2015
1530
2015
1530
2015


2016
1550
2016
1550
2016


2017
1555
2017
1555
2017


2018
1557
2018
1557
2018


1.7. Количество инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом
2014
360
2014
360
2014


2015
365
2015
365
2015


2016
371
2016
371
2016


2017
375
2017
375
2017


2018
380
2018
380
2018


1.8. Количество проводимых физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей-инвалидов
2014
49
2014
49
2014


2015
52
2015
52
2015


2016
55
2016
55
2016


2017
57
2017
57
2017


2018
60
2018
60
2018


1.9. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом
2014
61531
2014
61531
2014


2015
63617
2015
63617
2015


2016
64407
2016
64407
2016


2017
64755
2017
64755
2017


2018
65100
2018
65100
2018


1.10. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
2014
28,19
2014
28,19
2014


2015
28,84
2015
28,84
2015


2016
28,99
2016
28,99
2016


2017
29,03
2017
29,03
2017


2018
29,06
2018
29,06
2018


1.11. Количество населения, принявшего участие в массовом катании на коньках
2014
30000
2014
30000
2014


2015
31500
2015
31500
2015


2016
32000
2016
32000
2016


2017
32300
2017
32300
2017


2018
32500
2018
32500
2018


1.12. Количество населения, принявшего участие в массовом катании на лыжах
2014
15000
2014
15000
2014


2015
15700
2015
15700
2015


2016
16300
2016
16300
2016


2017
16500
2017
16500
2017


2018
16600
2018
16600
2018


1.13. Количество спортивных и спортивно-массовых мероприятий различного ранга (Комитет), из них в г.о. Химки
2014
1500 (90);
600 (65)
2014
1500 (90);
600 (65)
2014


2015
1640 (105);
700 (77)
2015
1640 (105);
700 (77)
2015


2016
1725 (115);
750 (85)
2016
1725 (115);
750 (85)
2016


2017
1740 (120);
760 (88)
2017
1740 (120);
760 (88)
2017


2018
1746 (123);
765 (90)
2018
1746 (123);
765 (90)
2018


1.14. Количество жителей, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях, из них в городском округе Химки; на выезде
2014
103800;
73200;
30600
2014
103800;
73200;
30600
2014


2015
117360;
85400;
31960
2015
117360;
85400;
31960
2015


2016
124650;
91500;
33150
2016
124650;
91500;
33150
2016


2017
126040;
92720;
33320
2017
126040;
92720;
33320
2017


2018
126684;
93330;
33354
2018
126684;
93330;
33354
2018







Приложение № 10
к постановлению администрации
городского округа Химки
Московской области
от 8 августа 2014 г. № 1092

Приложение № 4
к муниципальной программе
"Спорт городского округа Химки
на 2014-2018 годы"

ОЦЕНКА
ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ
ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ "МОЛОДЕЖЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ
"СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ НА 2014-2018 ГОДЫ"

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5%:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы
Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы
Объем финансирования дополнительного мероприятия
Охват молодежи, принимающей участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию
2014 год
21500
2014 год
22000
2014 год
Увеличение числа участников конкурсов, проводимых в рамках реализации данного направления
86,0
2015 год
22000
2015 год
22500
2015 год
86,0
2016 год
22500
2016 год
23000
2016 год
86,0
2017 год
23000
2017 год
23500
2017 год
86,0
2018 год
23500
2018 год
24000
2018 год
86,0
Охват молодежи, принимающей участие в мероприятиях, направленных на профилактику безнадзорности, правонарушений, наркозависимости и иных асоциальных явлений
2014 год
15700
2014 год
16400
2014 год
Проведение танцевальных батлов в летний период
104,0
2015 год
16200
2015 год
16900
2015 год
104,0
2016 год
16800
2016 год
17500
2016 год
104,0
2017 год
17400
2017 год
18100
2017 год
104,0
2018 год
18000
2018 год
18700
2018 год
104,0
Количество участников летней трудовой кампании
2014 год
575
2014 год
605
2014 год
Увеличение числа трудоустроенных несовершеннолетних граждан в летний период
270,0
2015 год
585
2015 год
615
2015 год
270,0
2016 год
600
2016 год
630
2016 год
270,0
2017 год
615
2017 год
645
2017 год
270,0
2018 год
630
2018 год
660
2018 год
270,0
Количество молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку молодежных объединений, интеллектуальных клубов, творческих групп
2014 год
470
2014 год
500
2014 год
Увеличение количества команд-участниц по спортивному "Что? Где? Когда?", увеличение числа турниров
89,0
2015 год
530
2015 год
560
2015 год
89,0
2016 год
580
2016 год
610
2016 год
89,0
2017 год
630
2017 год
660
2017 год
89,0
2018 год
700
2018 год
750
2018 год
89,0
Количество печатного материала
2014 год
16000
2014 год
16500
2014 год
Увеличение количества выпущенных информационно-методических материалов
22,0
2015 год
17100
2015 год
17600
2015 год
22,0
2016 год
18500
2016 год
19000
2016 год
22,0
2017 год
19600
2017 год
20100
2017 год
22,0
2018 год
20500
2018 год
21000
2018 год
22,0
Количество занимающихся в кружках и секциях молодежных учреждений
2014 год
834
2014 год
848
2014 год
Увеличение кружков и секций в молодежных учреждениях
3270,0
2015 год
847
2015 год
860
2015 год
3270,0
2016 год
859
2016 год
870
2016 год
3270,0
2017 год
871
2017 год
885
2017 год
3270,0
2018 год
885
2018 год
900
2018 год
3270,0

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5%:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой
Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы
Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансирования
Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы
Количество участников летней трудовой кампании
2014 год
575
2014 год
545
2014 год
Уменьшение числа трудоустроенных за время проведения летней трудовой кампании
370,0
2015 год
585
2015 год
555
2015 год
370,0
2016 год
600
2016 год
570
2016 год
370,0
2017 год
615
2017 год
585
2017 год
370,0
2018 год
630
2018 год
600
2018 год
370,0
Количество занимающихся в кружках и секциях молодежных учреждений
2014 год
834
2014 год
803
2014 год
Уменьшение кружков и секций в молодежных учреждениях
3470,0
2015 год
847
2015 год
814
2015 год
3470,0
2016 год
859
2016 год
825
2016 год
3470,0
2017 год
871
2017 год
839
2017 год
3470,0
2018 год
885
2018 год
850
2018 год
3470,0





Приложение № 11
к постановлению администрации
городского округа Химки
Московской области
от 8 августа 2014 г. № 1092

Приложение № 4
к муниципальной программе
"Спорт городского округа Химки
на 2014-2018 годы"

ОЦЕНКА
ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ
ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА КОМИТЕТА ПО ФКСТ
И РМ АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ХИМКИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ
НА 2014-2018 ГОДЫ"

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5%:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с программой
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий программы
Наименование дополнительных мероприятий для реализации и в случае увеличения объемов финансирования программы
Объем финансирования дополнительного мероприятия
Показатель 1.1. Доля муниципальных услуг, оказываемых Комитетом в рамках реализации государственной программы, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве оказываемых муниципальных услуг
2014
100
2014
100
2014
Привлечение фирм-подрядчиков для независимой экспертизы административных регламентов предоставления муниципальных услуг

2015
100
2015
100
2015

2016
100
2016
100
2016

2017
100
2017
100
2017

2018
100
2018
100
2018

Показатель 1.2. Доля процедур закупок для муниципальных нужд, проведенных в рамках реализации муниципальной программы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к проведению процедур закупок для муниципальных нужд, к общему числу процедур закупок
2014
100
2014
100
2014


2015
100
2015
100
2015

2016
100
2016
100
2016

2017
100
2017
100
2017

2018
100
2018
100
2018

Показатель 1.3. Доля муниципальных служащих, принимающих участие в реализации муниципальной программы, прошедших повышение квалификации, от числа всех муниципальных служащих, принимающих участие в реализации муниципальной программы
2014
83
2014
83
2014
Увеличение количества курсов повышения квалификации на 1 муниципального служащего

2015
86
2015
86
2015

2016
89
2016
89
2016

2017
92
2017
92
2017

2018
95
2018
95
2018

Показатель 1.4. Доля муниципальных служащих, принимающих участие в реализации программы, успешно прошедших аттестацию, от числа представленных к аттестации
2014
100
2014
100
2014


2015
100
2015
100
2015

2016
100
2016
100
2016

2017
100
2017
100
2017

2018
100
2018
100
2018

Показатель 1.5. Доля обслуживаемых подведомственных учреждений Комитета к общему числу подведомственных учреждений
2014
100
2014
100
2014


2015
100
2015
100
2015

2016
100
2016
100
2016

2017
100
2017
100
2017

2018
100
2018
100
2018


Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5%:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с программой
Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий программы
Наименование мероприятий, которые будут исключены из программы в случае уменьшения объемов ее финансирования
Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из программы
Показатель 1.1. Доля муниципальных услуг, оказываемых Комитетом в рамках реализации государственной программы, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве оказываемых муниципальных услуг
2014
100
2014
100
2014
Привлечение фирм подрядчиков для независимой экспертизы административных регламентов предоставления муниципальных услуг

2015
100
2015
100
2015

2016
100
2016
100
2016

2017
100
2017
100
2017

2018
100
2018
100
2018

Показатель 1.2. Доля процедур закупок для муниципальных нужд, проведенных в рамках реализации муниципальной программы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к проведению процедур закупок для муниципальных нужд, к общему числу процедур закупок
2014
100
2014
100
2014


2015
100
2015
100
2015

2016
100
2016
100
2016

2017
100
2017
100
2017

2018
100
2018
100
2018

Показатель 1.3. Доля муниципальных служащих, принимающих участие в реализации муниципальной программы, прошедших повышение квалификации, от числа всех муниципальных служащих, принимающих участие в реализации муниципальной программы
2014
83
2014

2014
Увеличение количества курсов повышения квалификации на 1 муниципального служащего

2015
86
2015

2015

2016
89
2016

2016

2017
92
2017

2017

2018
95
2018

2018

Показатель 1.4. Доля муниципальных служащих, принимающих участие в реализации программы, успешно прошедших аттестацию, от числа представленных к аттестации
2014
100
2014
100
2014


2015
100
2015
100
2015

2016
100
2016
100
2016

2017
100
2017
100
2017

2018
100
2018
100
2018

Показатель 1.5. Доля обслуживаемых подведомственных учреждений Комитета к общему числу подведомственных учреждений
2014
100
2014
100
2014


2015
100
2015
100
2015

2016
100
2016
100
2016

2017
100
2017
100
2017

2018
100
2018
100
2018






Приложение № 12
к постановлению администрации
городского округа Химки
Московской области
от 8 августа 2014 г. № 1092

Приложение № 5
к муниципальной программе
"Спорт городского округа Химки
на 2014-2018 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ НА 2014-2018 ГОДЫ"

№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
Источники финансирования
Срок исполнения мероприятия
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Задача 1. Подготовка спортивного резерва городского округа Химки

Итого
2014-2018 гг.
1270903,00
238233,00
237699,00
250817,00
264713,00
279441,00
Комитет по ФКСТ и РМ администрации г.о. Химки
Увеличение количества занимающихся в образовательных учреждениях физкультурно-спортивной направленности городского округа Химки с 5008 до 5490 чел.;
- увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных учреждений, работающих по специальности, с 203 до 227 чел., из них штатных - с 147 до 165;
- увеличение количества подготовленных за год спортсменов массовых разрядов в городском округе Химки с 1384 до 1407;
- увеличение количества образовательных учреждений физкультурно-спортивной направленности с 12 до 12 (+ 1 отделение) единиц
Средства бюджета городского округа
2014-2018 гг.
1127388,00
209160,00
213040,00
223692,00
234876,00
246620,00
Средства федерального бюджета
2014-2018 гг.






Средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.
6656,00
6656,00




Внебюджетные источники
2014-2018 гг.
136859,00
22417,00
24659,00
27125,00
29837,00
32821,00
1.1.
Мероприятие 1. Субсидия на выполнение муниципального задания автономных, муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей

Итого
2014-2018 гг.
1252210,00
219540,00
237699,00
250817,00
264713,00
279441,00
Комитет по ФКСТ и РМ администрации г.о. Химки
Средства бюджета городского округа
2014-2018 гг.
1115351,00
197123,00
213040,00
223692,00
234876,00
246620,00
Средства федерального бюджета
2014-2018 гг.






Средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.






Внебюджетные источники
2014-2018 гг.
136859,00
22417,00
24659,00
27125,00
29837,00
32821,00
1.2.
Мероприятие 2. Внедрение механизмов эффективности контрактов с работниками и руководителями подведомственных учреждений дополнительного образования, физической культуры и спорта
Повышение средней заработной платы и достижение целевых индикаторов
Итого
2014-2018 гг.
18693,00
18693,00




Комитет по ФКСТ и РМ администрации г.о. Химки
Повышение средней заработной платы работников дополнительного образования, физической культуры и спорта
Средства бюджета городского округа
2014-2018 гг.
12037,00
12037,00




Средства федерального бюджета
2014-2018 гг.






Средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.
6656,00
6656,00




Внебюджетные источники
2014-2018 гг.






2.
Задача 2. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры для занятий массовым спортом как в образовательных учреждениях, так и по месту жительства

Итого
2014-2018 гг.
2872,00
2872,00




Комитет по ФКСТ и РМ администрации г.о. Химки
Увеличение количества образовательных учреждений физкультурно-спортивной направленности с 12 до 12 (+ 1 отделение) единиц
Средства бюджета городского округа
2014-2018 гг.
2572,00
2572,00




Средства федерального бюджета
2014-2018 гг.






Средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.
300,00
300,00




Внебюджетные источники
2014-2018 гг.






2.1.
Мероприятие 1. Проведение ремонта спортивных сооружений образовательных учреждений

Итого
2014-2018 гг.






Комитет по ФКСТ и РМ администрации г.о. Химки
Средства бюджета городского округа
2014-2018 гг.






Средства федерального бюджета
2014-2018 гг.






Средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.






Внебюджетные источники
2014-2018 гг.






2.2.
Мероприятие 2. Приобретение спортинвентаря и оборудования

Итого
2014-2018 гг.
800,00
800,00




Комитет по ФКСТ и РМ администрации г.о. Химки
Средства бюджета городского округа
2014-2018 гг.
500,00
500,00




Средства федерального бюджета
2014-2018 гг.






Средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.
300,00
300,00




Внебюджетные источники
2014-2018 гг.






2.3.
Мероприятие 3. Проведение ремонта в организациях дополнительного образования детей

Итого
2014-2018 гг.
2072,00
2072,00




Комитет по ФКСТ и РМ администрации г.о. Химки
Средства бюджета городского округа
2014-2018 гг.
2072,00
2072,00




Средства федерального бюджета
2014-2018 гг.






Средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.






Внебюджетные источники
2014-2018 гг.






3.
Задача 3. Обеспечение деятельности подведомственного учреждения ЛОП "Керчь"

Итого
2014-2018 гг.
126868,00
22636,00
23922,00
25288,00
26740,00
28282,00
Комитет по ФКСТ и РМ администрации г.о. Химки

Средства бюджета городского округа
2014-2018 гг.
108003,00
19546,00
20523,00
21549,00
22627,00
23758,00
Средства федерального бюджета
2014-2018 гг.






Средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.






Внебюджетные источники
2014-2018 гг.
18865,00
3090,00
3399,00
3739,00
4113,00
4524,00
3.1.
Мероприятие 1. Субсидия на выполнение муниципального задания ЛОП "Керчь"

Итого
2014-2018 гг.
126868,00
22636,00
23922,00
25288,00
26740,00
28282,00
Комитет по ФКСТ и РМ администрации г.о. Химки
Средства бюджета городского округа
2014-2018 гг.
108003,00
19546,00
20523,00
21549,00
22627,00
23758,00
Средства федерального бюджета
2014-2018 гг.






Средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.






Внебюджетные источники
2014-2018 гг.
18865,00
3090,00
3399,00
3739,00
4113,00
4524,00
3.2.
Мероприятие 2. Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности

Итого
2014-2018 гг.






Комитет по ФКСТ и РМ администрации г.о. Химки
Средства бюджета городского округа
2014-2018 гг.






Средства федерального бюджета
2014-2018 гг.






Средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.






Внебюджетные источники
2014-2018 гг.






4.
Задача 4. Организация участия спортсменов городского округа Химки на соревнованиях различного уровня

Итого
2014-2018 гг.
4493506,25
807928,25
845815,00
894107,00
945413,00
999943,00
Комитет по ФКСТ и РМ администрации г.о. Химки
Увеличение количества призеров городского округа Химки на соревнованиях областного, всероссийского и международного уровней с 1503 до 1557
Средства бюджета городского округа
2014-2018 гг.
3827140,25
698828,25
725805,00
762096,00
800201,00
840210,00
Средства федерального бюджета
2014-2018 гг.






Средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.
300,00
300,00




Внебюджетные источники
2014-2018 гг.
666066,00
109100,00
120010,00
132011,00
145212,00
159733,00
4.1.
Мероприятие 1. Субсидия на выполнение муниципального задания автономных, бюджетных учреждений физической культуры и спорта

Итого
2014-2018 гг.
3807319,00
669643,00
718765,00
760704,00
805340,00
852867,00
Комитет по ФКСТ и РМ администрации г.о. Химки
Средства бюджета городского округа
2014-2018 гг.
3141253,00
560543,00
598755,00
628693,00
660128,00
693134,00
Средства федерального бюджета
2014-2018 гг.






Средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.






Внебюджетные источники
2014-2018 гг.
666066,00
109100,00
120010,00
132011,00
145212,00
159733,00
4.2.
Мероприятие 2. Субсидия из бюджета некоммерческой организации НП БК "Химки", выступающей от имени городского округа Химки на областных, всероссийских и международных официальных спортивных мероприятиях

Итого
2014-2018 гг.
668602,00
121000,00
127050,00
133403,00
140073,00
147076,00
Комитет по ФКСТ и РМ администрации г.о. Химки
Средства бюджета городского округа
2014-2018 гг.
668602,00
121000,00
127050,00
133403,00
140073,00
147076,00
Средства федерального бюджета
2014-2018 гг.






Средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.






Внебюджетные источники
2014-2018 гг.






4.3.
Мероприятие 3. Субсидия из бюджета на развитие материально-технической базы и инфраструктуры для занятия массовым спортом

Итого
2014-2018 гг.
17585,25
17585,25




Комитет по ФКСТ и РМ администрации г.о. Химки

Средства бюджета городского округа
2014-2018 гг.
17285,25
17285,25




Средства федерального бюджета
2014-2018 гг.






Средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.
300,00
300,00




Внебюджетные источники
2014-2018 гг.






5.
Задача 5. Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья для занятий адаптивной физической культурой

Итого
2014-2018 гг.
60106,00
12270,00
11099,00
11653,00
12236,00
12848,00
Комитет по ФКСТ и РМ администрации г.о. Химки
Увеличение количества инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 356 до 380;
- увеличение количества проводимых физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей-инвалидов, с 47 до 60
Средства бюджета городского округа
2014-2018 гг.
60106,00
12270,00
11099,00
11653,00
12236,00
12848,00
Средства федерального бюджета
2014-2018 гг.






Средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.






Внебюджетные источники
2014-2018 гг.






5.1.
Мероприятие 1. Субсидия на выполнение муниципального задания муниципального бюджетного учреждения физкультурно-спортивный клуб инвалидов "Благо"

Итого
2014-2018 гг.
60106,00
12270,00
11099,00
11653,00
12236,00
12848,00
Средства бюджета городского округа
2014-2018 гг.
60106,00
12270,00
11099,00
11653,00
12236,00
12848,00
Средства федерального бюджета
2014-2018 гг.






Средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.






Внебюджетные источники
2014-2018 гг.






6.
Задача 6. Вовлечение жителей городского округа Химки в систематические занятия физической культурой и спортом

Итого
2014-2018 гг.
142657,00
25817,00
27108,00
28464,00
29887,00
31381,00
Комитет по ФКСТ и РМ администрации г.о. Химки
Увеличение численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 59985 до 65100 чел.;
- увеличение доли жителей городского округа Химки, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 27,84 до 29,06 процента от общего числа жителей городского округа;
- увеличение количества населения, принявшего участие в массовом катании на коньках, с 27453 до 32500 чел.;
- увеличение количества населения, принявшего участие в массовом катании на лыжах, с 12869 до 16600 чел.;
- увеличение количества спортивных и спортивно-массовых мероприятий различного ранга с 1409 до 1746, из них в городском округе Химки - с 529 до 765;
- увеличение количества жителей, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях, с 94995 до 126684 чел., из них в городском округе Химки - с 64647 до 93330 чел., на выезде - с 30348 до 33354 чел.
Средства бюджета городского округа
2014-2018 гг.
142657,00
25817,00
27108,00
28464,00
29887,00
31381,00
Средства федерального бюджета
2014-2018 гг.






Средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.






Внебюджетные источники
2014-2018 гг.






6.1.
Мероприятие 1. Проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий различного уровня

Итого
2014-2018 гг.
65645,00
11880,00
12474,00
13098,00
13753,00
14440,00
Средства бюджета городского округа
2014-2018 гг.
65645,00
11880,00
12474,00
13098,00
13753,00
14440,00
Средства федерального бюджета
2014-2018 гг.






Средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.






Внебюджетные источники
2014-2018 гг.






6.2.
Мероприятие 2. Субсидия на выполнение муниципального задания автономного учреждения спортивной направленности городского округа Химки "Спорт для всех"

Итого
2014-2018 гг.
77012,00
13937,00
14634,00
15366,00
16134,00
16941,00
Средства бюджета городского округа
2014-2018 гг.
77012,00
13937,00
14634,00
15366,00
16134,00
16941,00
Средства федерального бюджета
2014-2018 гг.






Средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.






Внебюджетные источники
2014-2018 гг.











Приложение № 13
к постановлению администрации
городского округа Химки
Московской области
от 8 августа 2014 г. № 1092

Приложение № 5
к муниципальной программе
"Спорт городского округа Химки
на 2014-2018 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "МОЛОДЕЖЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ
НА 2014-2018 ГОДЫ"

№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
Источники финансирования
Срок исполнения мероприятия
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Задача 1. Формирование условий, способствующих гражданско-патриотическому и духовно-нравственному становлению молодых жителей городского округа Химки
Итого
2014-2018 гг.
7736,00
1400,00
1470,00
1544,00
1621,00
1701,00
Комитет по ФКСТ и РМ администрации г.о. Химки
Проведение 120 мероприятий за срок исполнения подпрограммы с охватом молодежи 124100 человек
Средства бюджета городского округа
7736,00
1400,00
1470,00
1544,00
1621,00
1701,00
Средства федерального бюджета
2014-2018 гг.






Средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.






Внебюджетные источники
2014-2018 гг.






1.1
Мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи
Проведение процедуры закупок с целью организации мероприятий
Итого
2014-2018 гг.
1934,00
350,00
368,00
386,00
405,00
425,00
Средства бюджета городского округа
1934,00
350,00
368,00
386,00
405,00
425,00
Средства федерального бюджета
2014-2018 гг.






Средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.






Внебюджетные источники
2014-2018 гг.






1.2
Мероприятие 2. Организация участия молодежи городского округа в патриотических конкурсах Московской области
Проведение процедуры закупок с целью организации участия
Итого
2014-2018 гг.
1106,00
200,00
210,00
221,00
232,00
243,00
Средства бюджета городского округа
1106,00
200,00
210,00
221,00
232,00
243,00
Средства федерального бюджета
2014-2018 гг.






Средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.






Внебюджетные источники
2014-2018 гг.






1.3
Мероприятие 3. Организация и проведение мероприятий по духовно-нравственному воспитанию молодежи
Проведение процедуры закупок с целью организации мероприятий
Итого
2014-2018 гг.
4696,00
850,00
892,00
937,00
984,00
1033,00
Средства бюджета городского округа
4696,00
850,00
892,00
937,00
984,00
1033,00

Средства федерального бюджета
2014-2018 гг.






Средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.






Внебюджетные источники
2014-2018 гг.






2
Задача 2. Профилактика наркомании, безнадзорности, правонарушений, экстремизма и пропаганда социально позитивного образа жизни
Итого
2014-2018 гг.
6687,00
1210,00
1271,00
1334,00
1401,00
1471,00
Комитет по ФКСТ и РМ администрации г.о. Химки
Проведение 89 мероприятий за срок исполнения подпрограммы с охватом молодежи 85700 человек
Средства бюджета городского округа
6687,00
1210,00
1271,00
1334,00
1401,00
1471,00
Средства федерального бюджета
2014-2018 гг.






Средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.






Внебюджетные источники
2014-2018 гг.






2.1
Мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений, наркозависимости и иных асоциальных явлений в молодежной среде
Проведение процедуры закупок с целью организации мероприятий
Итого
2014-2018 гг.
6687,00
1210,00
1271,00
1334,00
1401,00
1471,00
Средства бюджета городского округа
6687,00
1210,00
1271,00
1334,00
1401,00
1471,00
Средства федерального бюджета
2014-2018 гг.






Средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.






Внебюджетные источники
2014-2018 гг.






3
Задача 3. Решение проблем занятости, укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение, трудовая и социальная адаптация молодежи
Итого
2014-2018 гг.
22124,00
4004,00
4204,00
4414,00
4635,00
4867,00
Комитет по ФКСТ и РМ администрации г.о. Химки
Проведение более 5000 тренингов за срок реализации программы. Трудоустройство 2950 несовершеннолетних граждан в летний период
Средства бюджета городского округа
22124,00
4004,00
4204,00
4414,00
4635,00
4867,00
Средства федерального бюджета
2014-2018 гг.






Средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.






Внебюджетные источники
2014-2018 гг.






3.1
Мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий по самоопределению, трудовой и социальной адаптации молодежи
Проведение процедуры закупок с целью организации мероприятий
Итого
2014-2018 гг.






Средства бюджета городского округа






Средства федерального бюджета
2014-2018 гг.






Средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.






Внебюджетные источники
2014-2018 гг.






3.2
Мероприятие 2. Организация и проведение летней трудовой кампании

Итого
2014-2018 гг.
22124,00
4004,00
4204,00
4414,00
4635,00
4867,00
Средства бюджета городского округа
22124,00
4004,00
4204,00
4414,00
4635,00
4867,00
Средства федерального бюджета
2014-2018 гг.






Средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.






Внебюджетные источники
2014-2018 гг.






4
Задача 4. Формирование условий, способствующих развитию молодежных объединений, интеллектуальных клубов, творческих групп
Итого
2014-2018 гг.
6443,00
1166,00
1224,00
1286,00
1349,00
1418,00
Комитет по ФКСТ и РМ администрации г.о. Химки
Проведение 86 мероприятий за срок исполнения подпрограммы с охватом молодежи 3420 человек
Средства бюджета городского округа
6443,00
1166,00
1224,00
1286,00
1349,00
1418,00
Средства федерального бюджета
2014-2018 гг.






Средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.






Внебюджетные источники
2014-2018 гг.






4.1
Мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий по поддержке социально значимых инициатив
Проведение процедуры закупок с целью организации мероприятий
Итого
2014-2018 гг.
1824,00
330,00
347,00
364,00
382,00
401,00
Средства бюджета городского округа
1824,00
330,00
347,00
364,00
382,00
401,00
Средства федерального бюджета
2014-2018 гг.






Средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.






Внебюджетные источники
2014-2018 гг.






4.2
Мероприятие 2. Организация участия молодежи городского округа в мероприятиях, направленных на развитие межрегионального и международного сотрудничества в молодежной среде

Итого
2014-2018 гг.
1658,00
300,00
315,00
331,00
347,00
365,00
Средства бюджета городского округа
1658,00
300,00
315,00
331,00
347,00
365,00
Средства федерального бюджета
2014-2018 гг.






Средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.






Внебюджетные источники
2014-2018 гг.






4.3
Мероприятие 3. Поддержка талантливой молодежи и творческих коллективов городского округа, оказание содействия в направлении молодежи для участия в различных фестивалях, конкурсах и форумах

Итого
2014-2018 гг.
2961,00
536,00
562,00
591,00
620,00
652,00
Комитет по ФКСТ и РМ администрации г.о. Химки
Средства бюджета городского округа
2961,00
536,00
562,00
591,00
620,00
652,00
Средства федерального бюджета
2014-2018 гг.






Средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.






Внебюджетные источники
2014-2018 гг.






5
Задача 5. Создание информационно-методических материалов с целью координации и обеспечения организационно-методической деятельности
Итого
2014-2018 гг.
3713,00
672,00
706,00
741,00
778,00
816,00
Комитет по ФКСТ и РМ администрации г.о. Химки

Средства бюджета городского округа
3713,00
672,00
706,00
741,00
778,00
816,00
Средства федерального бюджета
2014-2018 гг.






Средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.






Внебюджетные источники
2014-2018 гг.






5.1
Мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий, направленных на информационное и методическое сопровождение работы с молодежью
Проведение процедуры закупок с целью организации мероприятий
Итого
2014-2018 гг.
1216,00
220,00
231,00
243,00
255,00
267,00
Комитет по ФКСТ и РМ администрации г.о. Химки
Проведение не менее 20 мероприятий за период реализации подпрограммы
Средства бюджета городского округа
1216,00
220,00
231,00
243,00
255,00
267,00
Средства федерального бюджета
2014-2018 гг.






Средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.






Внебюджетные источники
2014-2018 гг.






5.2
Мероприятие 2. Разработка и изготовление информационно-методических материалов
Проведение процедуры закупок с целью организации мероприятий
Итого
2014-2018 гг.
2497,00
452,00
475,00
498,00
523,00
549,00
Комитет по ФКСТ и РМ администрации г.о. Химки
Изготовление более 91000 шт. печатной продукции
Средства бюджета городского округа
2497,00
452,00
475,00
498,00
523,00
549,00
Средства федерального бюджета
2014-2018 гг.






Средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.






Внебюджетные источники
2014-2018 гг.






6
Задача 6. Организация досуга и свободного времяпрепровождения
Итого
2014-2018 гг.
243021,00
43744,00
45450,00
48232,00
51208,00
54387,00
Комитет по ФКСТ и РМ администрации г.о. Химки
За срок реализации подпрограммы в кружках и секциях подведомственных молодежных учреждений будет заниматься более 4000 человек
Средства бюджета городского округа
185958,00
34134,00
35225,00
36985,00
38836,00
40778,00
Средства федерального бюджета
2014-2018 гг.






Средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.
315,00
315,00




Внебюджетные источники
2014-2018 гг.
56748,00
9295,00
10225,00
11247,00
12372,00
13609,00
6.1
Мероприятие 1. Субсидия на выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями:
1. АУ МЦ "Восход".
2. АУ МЦ "Каскад".
3. МАУ ЦПППМ "Луч".
4. АУ ДСМДМ

Итого
2014-2018 гг.
242120,00
42843,00
45450,00
48232,00
51208,00
54387,00
Комитет по ФКСТ и РМ администрации г.о. Химки
Средства бюджета городского округа
185372,00
33548,00
35225,00
36985,00
38836,00
40778,00
Средства федерального бюджета
2014-2018 гг.






Средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.






Внебюджетные источники
2014-2018 гг.
56748,00
9295,00
10225,00
11247,00
12372,00
13609,00
6.2
Мероприятие 2. Внедрение механизмов эффективности контрактов с работниками и руководителями подведомственных учреждений в сфере молодежной политики
Повышение средней заработной платы работников в сфере молодежной политики
Итого
2014-2018 гг.
901,00
901,00




Комитет по ФКСТ и РМ администрации г.о. Химки
Рост эффективности и оплаты труда, улучшение качества оказываемых муниципальных услуг в учреждениях молодежной политики в соответствии с Указами Президента РФ от 28.04.2008 № 607, от 01.06.2012 № 761, от 07.05.2012 № 597
Средства бюджета городского округа
586,00
586,00




Средства федерального бюджета
2014-2018 гг.






Средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.
315,00
315,00




Внебюджетные источники
2014-2018 гг.











Приложение № 14
к постановлению администрации
городского округа Химки
Московской области
от 8 августа 2014 г. № 1092

Приложение № 5
к муниципальной программе
"Спорт городского округа Химки
на 2014-2018 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА
КОМИТЕТА ПО ФКСТ И РМ АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ХИМКИ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ
НА 2014-2018 ГОДЫ"

№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
Источники финансирования
Срок исполнения мероприятий
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Задача 1. Повышение эффективности управления подведомственными учреждениями в целях реализации муниципальной программы
Итого
2014-2018 гг.
114114,00
22370,00
22594,00
22820,00
23050,00
23280,00
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Химки Московской области
Повышение эффективности управления муниципальными финансами и использования муниципального имущества при реализации муниципальной программы
Средства бюджета городского округа
114114,00
22370,00
22594,00
22820,00
23050,00
23280,00
Средства федерального бюджета






Средства бюджета Московской области






Внебюджетные источники






1.1.
Мероприятие 1. Выполнение функций Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Химки Московской области
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, гарантированные выплаты муниципальным гражданским служащим (ежемесячно). Проведение процедур закупок для муниципальных нужд городского округа Химки в части оплаты услуг (выполнения работ), необходимых для обеспечения деятельности Комитета (согласно плану муниципальных закупок); уплата налога в порядке, установленном законодательством Московской области и муниципальным законодательством (ежеквартально).
Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд городского округа Химки (в части оплаты услуг по повышению профессиональной компетенции муниципальных служащих).
Направление муниципальных служащих для повышения уровня профессиональной компетенции (по мере необходимости, не реже 1 раза в квартал)
Итого
2014-2018 гг.
114114,00
22370,00
22594,00
22820,00
23050,00
23280,00
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Химки Московской области
Обеспечение бесперебойной деятельности Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Химки Московской области; уплата налога на имущество в полном объеме; повышение уровня профессиональной компетенции государственных гражданских служащих (увеличение числа гражданских служащих, прошедших курсы и программы повышения профессиональной компетенции)
Средства бюджета городского округа
114114,00
22370,00
22594,00
22820,00
23050,00
23280,00
Средства федерального бюджета






Средства бюджета Московской области






Внебюджетные источники






2.
Задача 2. Выполнение функций МКУ ГОХ "ЦБУ ОФКСТ и РМ"
Итого
2014-2018 гг.
69903,00
13059,00
13187,00
13847,00
14540,00
15270,00
МКУ "Центр бухгалтерского учета КФКСТ и РМ"
Доля обслуживаемых подведомственных учреждений Комитета, ежегодно принимающих участие в реализации муниципальной программы, к общему числу подведомственных учреждений
Средства бюджета городского округа
69903,00
13059,00
13187,00
13847,00
14540,00
15270,00
Средства федерального бюджета






Средства бюджета Московской области






Внебюджетные источники






2.1.
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности МКУ ГОХ "ЦБУ ОФКСТ и РМ"
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, проведение процедур закупок для нужд в части оплаты услуг (выполнения работ), необходимых для обеспечения деятельности (согласно плану муниципальных закупок); уплата налога в порядке, установленном законодательством Московской области и муниципальным законодательством (ежеквартально)
Итого
2014-2018 гг.
69403,00
12559,00
13187,00
13847,00
14540,00
15270,00
МКУ "Центр бухгалтерского учета КФКСТ и РМ"
Средства бюджета городского округа
69403,00
12559,00
13187,00
13847,00
14540,00
15270,00
Средства федерального бюджета






Средства бюджета Московской области






Внебюджетные источники






2.2.
Мероприятие 2. Внедрение механизмов эффективности контрактов с работниками и руководителями подведомственных учреждений
Повышение средней заработной платы работников
Итого
2014-2018 гг.
500,00
500,00




МКУ "Центр бухгалтерского учета КФКСТ и РМ"

Средства бюджета городского округа
500,00
500,00




Средства федерального бюджета






Средства бюджета Московской области






Внебюджетные источники











Приложение № 15
к постановлению администрации
городского округа Химки
Московской области
от 8 августа 2014 г. № 1092

Приложение № 6
к муниципальной программе
"Спорт городского округа Химки
на 2014-2018 годы"

ОБОСНОВАНИЕ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ
"СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ НА 2014-2018 ГОДЫ"

ФОРМА
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБОСНОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ

Наименование мероприятия подпрограммы
Источник финансирования
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам, тыс. руб.
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта городского округа Химки"
1.1. Субсидия на выполнение муниципального задания автономных, муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей
Средства бюджета городского округа
Постановление главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 № 1587 "Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными учреждениями городского округа Химки". Постановление главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 № 1584 "Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов на содержание имущества, находящегося в собственности городского округа Химки Московской области, необходимого бюджетным и автономным учреждениям городского округа Химки Московской области для выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам".
Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов
Всего - 1115351,00.
2014 - 197123,00;
2015 - 213040,00;
2016 - 223692,00;
2017 - 234876,00;
2018 - 246620,00
-
Внебюджетные источники
Расчет планируемого поступления средств произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен
Всего - 136859,00.
2014 - 22417,00;
2015 - 24659,00;
2016 - 27125,00;
2017 - 29837,00;
2018 - 32821,00
-
1.2. Внедрение механизмов эффективности контрактов с работниками и руководителями подведомственных учреждений дополнительного образования, физической культуры и спорта
Средства бюджета городского округа
Расчет произведен на основе фактической потребности в средствах на повышение заработной платы в соответствии с постановлениями об оплате труда работников учреждений
Всего - 12037,00.
2014 - 22417,00
-
Средства бюджета Московской области

Всего - 6656,00.
2014 - 6656,00

1.3. Проведение ремонта спортивных сооружений образовательных учреждений
-
-
-
-
1.4. Приобретение спортинвентаря и оборудования
Средства бюджета городского округа
Расчет произведен на основе анализа рыночных цен
Всего - 500,00.
2014 - 500,00
-
Средства бюджета Московской области
Расчет произведен на основе анализа рыночных цен
Всего - 300,00.
2014 - 300,00
1.5. Проведение ремонта в организациях дополнительного образования детей
Средства бюджета городского округа
Расчет произведен на основе сметной документации
Всего - 2072,00.
2014 - 2072,00
-
1.6. Субсидия на выполнение муниципального задания ЛОП "Керчь"
Средства бюджета городского округа
Постановление главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 № 1587 "Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными учреждениями городского округа Химки". Постановление главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 № 1584 "Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов на содержание имущества, находящегося в собственности городского округа Химки Московской области, необходимого бюджетным и автономным учреждениям городского округа Химки Московской области для выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам".
Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов
Всего - 108003,00.
2014 - 19546,00;
2015 - 20523,00;
2016 - 21549,00;
2017 - 22627,00;
2018 - 23758,00
-
Внебюджетные источники
Расчет планируемого поступления средств произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен
Всего - 18865,00.
2014 - 3090,00;
2015 - 3399,00;
2016 - 3739,00;
2017 - 4113,00;
2018 - 4524,00
-
1.7. Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности
-
-
-
-
1.8. Субсидия на выполнение муниципального задания автономных, бюджетных учреждений физической культуры и спорта
Средства бюджета городского округа
Постановление главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 № 1587 "Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными учреждениями городского округа Химки". Постановление главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 № 1584 "Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов на содержание имущества, находящегося в собственности городского округа Химки Московской области, необходимого бюджетным и автономным учреждениям городского округа Химки Московской области для выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам".
Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов
Всего - 3141253,00.
2014 - 560543,00;
2015 - 598755,00;
2016 - 628693,00;
2017 - 660128,00;
2018 - 693134,00
-
Внебюджетные источники
Расчет планируемого поступления средств произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен
Всего - 666066,00.
2014 - 109100,00;
2015 - 120010,00;
2016 - 132011,00;
2017 - 145212,00;
2018 - 159733,00
-
1.9. Субсидия из бюджета некоммерческой организации НП БК "Химки", выступающей от имени городского округа Химки на областных, всероссийских и международных официальных спортивных мероприятиях
Средства бюджета городского округа
Субсидия предоставляется на основании ежегодно утверждаемого постановления администрации городского округа Химки о предоставлении субсидии на частичное возмещение расходов команд выступающих на областных, всероссийских и международных официальных спортивных мероприятиях от имени городского округа Химки
Всего - 668602,00.
2014 - 121000,00;
2015 - 127050,00;
2016 - 133403,00;
2017 - 140073,00;
2018 - 147076,00
-
1.10. Субсидия из бюджета на развитие материально-технической базы и инфраструктуры для занятия массовым спортом
Средства бюджета городского округа
Расчет произведен на основе сметной документации и анализа рыночных цен
Всего - 17285,25.
2014 - 17285,25

Средства бюджета Московской области
Расчет произведен на основе анализа рыночных цен
Всего - 300,00.
2014 - 300,00

1.11. Субсидия на выполнение муниципального задания муниципального бюджетного учреждения физкультурно-спортивный клуб инвалидов "Благо"
Средства бюджета городского округа
Постановление главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 № 1587 "Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными учреждениями городского округа Химки". Постановление главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 № 1584 "Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов на содержание имущества, находящегося в собственности городского округа Химки Московской области, необходимого бюджетным и автономным учреждениям городского округа Химки Московской области для выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам".
Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов
Всего - 12270,00.
2014 - 12270,00;
2015 - 11099,00;
2016 - 11653,00;
2017 - 12236,00;
2018 - 12848,00
-
1.12. Проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий различного уровня
Средства бюджета городского округа
Расчет произведен исходя из численности населения г.о. Химки, умноженного на норматив стоимости предоставления муниципальных услуг по организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий на одного жителя г.о. Химки.
Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов
Всего - 65645,00.
2014 - 11880,00;
2015 - 12474,00;
2016 - 13098,00;
2017 - 13753,00;
2018 - 14440,00
-
1.13. Субсидия на выполнение муниципального задания автономного учреждения спортивной направленности городского округа Химки "Спорт для всех"
Средства бюджета городского округа
Постановление главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 № 1587 "Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными учреждениями городского округа Химки". Постановление главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 № 1584 "Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов на содержание имущества, находящегося в собственности городского округа Химки Московской области, необходимого бюджетным и автономным учреждениям городского округа Химки Московской области для выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам".
Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов
Всего - 77012,00.
2014 - 13937,00;
2015 - 14634,00;
2016 - 15366,00;
2017 - 16134,00;
2018 - 16941,00
-
2. Подпрограмма "Молодежь городского округа Химки"
2.1. Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи
Средства бюджета городского округа
Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт,

где:
Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;
Рту - расходы на транспортные услуги;
Рпру - расходы на прочие работы, услуги;
Рпр - расходы на прочие расходы;
Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.

Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен
Всего - 1934,00.
2014 - 350,00;
2015 - 368,00;
2016 - 386,00;
2017 - 405,00;
2018 - 425,00
-
2.2. Организация участия молодежи городского округа в патриотических конкурсах Московской области
Средства бюджета городского округа
Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт,

где:
Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;
Рту - расходы на транспортные услуги;
Рпру - расходы на прочие работы, услуги;
Рпр - расходы на прочие расходы;
Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.

Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен
Всего - 1106,00.
2014 - 200,00;
2015 - 210,00;
2016 - 221,00;
2017 - 232,00;
2018 - 243,00
-
2.3. Организация и проведение мероприятий по духовно-нравственному воспитанию молодежи
Средства бюджета городского округа
Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт,

где:
Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;
Рту - расходы на транспортные услуги;
Рпру - расходы на прочие работы, услуги;
Рпр - расходы на прочие расходы;
Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.

Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен
Всего - 4696,00.
2014 - 850,00;
2015 - 892,00;
2016 - 937,00;
2017 - 984,00;
2018 - 1033,00
-
2.4. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений, наркозависимости и иных асоциальных явлений в молодежной среде
Средства бюджета городского округа
Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт,

где:
Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;
Рту - расходы на транспортные услуги;
Рпру - расходы на прочие работы, услуги;
Рпр - расходы на прочие расходы;
Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.

Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен
Всего - 6687,00.
2014 - 1210,00;
2015 - 1271,00;
2016 - 1334,00;
2017 - 1401,00;
2018 - 1471,00
-
2.5. Организация и проведение мероприятий по самоопределению, трудовой и социальной адаптации молодежи
-
-
-
-
2.6. Организация и проведение летней трудовой кампании
Средства бюджета городского округа
Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт,

где:
Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;
Рту - расходы на транспортные услуги;
Рпру - расходы на прочие работы, услуги;
Рпр - расходы на прочие расходы;
Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.

Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен
Всего - 22124,00.
2014 - 4004,00;
2015 - 4204,00;
2016 - 4414,00;
2017 - 4635,00;
2018 - 4867,00
-
2.7. Организация и проведение мероприятий по поддержке социально значимых инициатив
Средства бюджета городского округа
Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт,

где:
Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;
Рту - расходы на транспортные услуги;
Рпру - расходы на прочие работы, услуги;
Рпр - расходы на прочие расходы;
Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.

Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен
Всего - 1824,00.
2014 - 330,00;
2015 - 347,00;
2016 - 364,00;
2017 - 382,00;
2018 - 401,00
-
2.8. Организация участия молодежи городского округа в мероприятиях, направленных на развитие межрегионального и международного сотрудничества в молодежной среде
Средства бюджета городского округа
Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт,

где:
Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;
Рту - расходы на транспортные услуги;
Рпру - расходы на прочие работы, услуги;
Рпр - расходы на прочие расходы;
Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.

Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен
Всего - 1658,00.
2014 - 300,00;
2015 - 315,00;
2016 - 331,00;
2017 - 347,00;
2018 - 365,00
-
2.9. Поддержка талантливой молодежи и творческих коллективов городского округа, оказание содействия в направлении молодежи для участия в различных фестивалях, конкурсах и форумах.
Средства бюджета городского округа
Ропм = Рту + Рпру + Рмт,

где:
Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;
Рту - расходы на транспортные услуги;
Рпру - расходы на прочие работы, услуги;
Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.

Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен
Всего - 2961,00.
2014 - 536,00;
2015 - 562,00;
2016 - 591,00;
2017 - 620,00;
2018 - 652,00
-
2.10. Организация и проведение мероприятий, направленных на информационное и методическое сопровождение работы с молодежью
Средства бюджета городского округа
Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт,

где:
Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;
Рту - расходы на транспортные услуги;
Рпру - расходы на прочие работы, услуги;
Рпр - расходы на прочие расходы;
Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.

Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен
Всего - 1216,00.
2014 - 220,00;
2015 - 231,00;
2016 - 243,00;
2017 - 255,00;
2018 - 267,00
-
2.11. Разработка и изготовление информационно-методических материалов
Средства бюджета городского округа
Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт,

где:
Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;
Рту - расходы на транспортные услуги;
Рпру - расходы на прочие работы, услуги;
Рпр - расходы на прочие расходы;
Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.

Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен
Всего - 2497,00.
2014 - 452,00;
2015 - 475,00;
2016 - 498,00;
2017 - 523,00;
2018 - 549,00
-
2.12. Субсидия на выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями:
1. АУ МЦ "Восход".
2. АУ МЦ "Каскад".
3. МАУ ЦПППМ "Луч".
4. АУ ДСМДМ
Средства бюджета городского округа
Постановление главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 № 1587 "Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными учреждениями городского округа Химки". Постановление главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 № 1584 "Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов на содержание имущества, находящегося в собственности городского округа Химки Московской области, необходимого бюджетным и автономным учреждениям городского округа Химки Московской области для выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам".
Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов
Всего - 185372,00.
2014 - 33548,00;
2015 - 35225,00;
2016 - 36985,00;
2017 - 38836,00;
2018 - 40778,00
-
Внебюджетные источники
Расчет планируемого поступления средств произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен
Всего - 56748,00.
2014 - 9295,00;
2015 - 10225,00;
2016 - 11247,00;
2017 - 12372,00;
2018 - 13609,00

2.13. Внедрение механизмов эффективности контрактов с работниками и руководителями подведомственных учреждений в сфере молодежной политики
Средства бюджета городского округа
Расчет произведен на основе фактической потребности в средствах на повышение заработной платы в соответствии с постановлениями об оплате труда работников учреждений
Всего - 586,00.
2014 - 586,00
-
Средства бюджета Московской области

Всего - 315,00.
2014 - 315,00

3. Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма Комитета по ФКСТ и РМ администрации г.о. Химки"
3.1. Выполнение функций Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Химки Московской области
Средства бюджета городского округа
Ро = Рфот + Рмз, где:

Ро - прогнозируемые расходы на обеспечение деятельности аппарата управления КФКСТиРМ г.о. Химки;
Рфот - прогнозируемые расходы на оплату труда работников аппарата управления КФКСТ и РМ г.о. Химки и начисления на выплаты по оплате труда;
Рмз - прогнозируемые расходы на материально-техническое обеспечение деятельности аппарата управления КФКСТиРМ г.о. Химки, определенные с учетом индексации расходов на оплату коммунальных услуг, расходов на увеличение материальных запасов.

Рфот = (Рз + Рпв) x (1 + Кнач), где:

Рз - прогнозируемые расходы на оплату труда;
Рпв - прогнозируемые расходы на осуществление прочих выплат;
Кнач - тариф страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от фонда оплаты труда с учетом установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов.

Рз = Ск x Ро x Кдо + Ксекр, где:

Ск - сумма коэффициентов должностных окладов работников аппарата управления КФКСТ и РМ г.о. Химки по штатному расписанию, утвержденному на 2014 год;
Ро - прогнозируемый размер оклада специалиста 2 категории на очередной финансовый год (7,53 тыс. руб.);
Кдо - количество должностных окладов, установленное решением Совета депутатов муниципального образования городской округ Химки Московской области от 26.01.2012 № 1/5 "Об утверждении Положения о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в городском округе Химки Московской области";
Ксекр - прогнозируемые расходы на выплату надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну
Всего - 114114,00.
2014 - 22370,00;
2015 - 22594,00;
2016 - 22820,00;
2017 - 23050,00;
2018 - 23280,00

3.2. Обеспечение деятельности МКУ ГОХ "ЦБУ ОФКСТ и РМ"
Средства бюджета городского округа
Ро = Рфот + Рмз, где:

Ро - прогнозируемые расходы на обеспечение деятельности;
Рфот - прогнозируемые расходы на оплату труда работников и начисления на выплаты по оплате труда (на основании постановления администрации г.о. Химки Московской области от 15.07.2013 № 631 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения городского округа Химки "Центр бухгалтерского учета отрасли физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью";
Рмз - прогнозируемые расходы на материально-техническое обеспечение деятельности, определенные с учетом индексации расходов на оплату коммунальных услуг, расходов на увеличение материальных запасов
Всего - 69403,00.
2014 - 12559,00;
2015 - 13187,00;
2016 - 13847,00;
2017 - 14540,00;
2018 - 15270,00

3.3. Внедрение механизмов эффективности контрактов с работниками и руководителями подведомственных учреждений
Средства бюджета городского округа
Расчет произведен на основе фактической потребности в средствах на повышение заработной платы в соответствии с постановлениями об оплате труда работников учреждений
Всего - 500,00.
2014 - 500,00



------------------------------------------------------------------